鼓楼区人民政府关于2015年区本级决算(草案)的报告

在区十六届人大常委会第41次会议上

鼓楼区财政局局长　林冬阳

主任、各位副主任、各位委员：

2015年财政决算（草案）已汇编完成，依照区人大常委会要求，受区人民政府委托，现将我区2015年区本级财政决算(草案)情况报告如下，请予审议。

一、2015年全区及区本级财政决算情况

2015年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的依法监督下，全区财政工作主动适应经济发展新常态，正确把握财政工作新要求，认真落实区十六届人大四次会议关于2015年预算草案审查决议，努力做好各项财政工作，财政运行总体平稳。

（一）全区财政决算情况

1、全区一般公共预算收支及其平衡情况

（1）一般公共预算收入完成37.51亿元,比上年增长10.24%,完成年预算的100.24%;省市补助收入10.71亿元；上年结余收入3.45亿元，债券转贷收入0.72亿元；调入预算稳定调节基金1.5亿元，调入资金0.61亿元。

（2）一般公共预算支出34.26亿元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），增长16.28%，上解省市支出13.08亿元。

（3）一般公共预算收支平衡情况：全区财政收入合计54.5亿元，支出47.34亿元，安排预算稳定调节基金5.29亿元，项目支出结转1.87亿元。

2、全区政府性基金预算收支及其平衡情况

（1）政府性基金上年结余收入1亿元，上级补助收入30.45亿元，债券转贷收入2.32亿元，调入资金2.22亿元。

（2）政府性基金支出28.32亿元，债务还本支出2.22万元，政府性基金调出资金0.61亿元。

（3）政府性基金预算收支平衡情况 ：全区政府性基金收入合计35.99亿元，支出合计31.15亿元，收支相抵，项目结余4.84亿元全部结转下年使用。

3、全区国有资本经营预算收支及其平衡情况

（1）国有资本经营预算收入50万元。

（2）国有资本经营预算支出50万元。

（3）国有资本经营预算收支平衡情况 ：收支相抵无结余。

（二）区本级(不含洪山镇，下同)财政决算情况

1、区本级一般公共预算收支及其平衡情况

(1)一般公共预算收入32.75亿元，完成年预算的99.53%，比增9.45%，上级补助收入10.56亿元，上年结余3.42亿元，调入资金0.61亿元，下级（洪山镇）上解收入4.38亿元，债券转贷收入0.72亿元，动用预算稳定调节基金1.5亿元。

（2）一般公共预算支出33.72亿元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），增长17.16%。上解省市支出13.08亿元。

（3）一般公共预算收支平衡情况：区本级财政收入合计53.94亿元，支出46.8亿元，安排预算稳定调节基金5.29亿元，项目支出结转1.85亿元。

2、区本级政府性基金预算收支及其平衡情况

（1）政府性基金上年结余收入 0.99亿元，上级补助收入30.45亿元，债务转贷收入2.32亿元，调入资金2.22亿元。

（2）政府性基金支出28.29亿元，补助下级（洪山镇）支出0.02亿元，债务还本支出2.22亿元，调出资金0.61亿元。

（3）政府性基金预算收支平衡情况：全区政府性基金收入合计35.98亿元，支出合计31.14亿元，收支相抵，项目结余4.84亿元全部结转下年使用。

二、2015年财政决算有关情况的说明

（一）区本级财政收支变动情况说明

由于省市财政审改财政决算报表是在区第五次人代会召开之后，所以向区第五次人代会所作的财政工作报告中的相关数据有所变动。一是上级补助款增加0.23亿元；二是上缴省、市财政增加0.55亿元；三是安排预算稳定调节基金增加0.86亿元，这样年终决算结果为结余1.85亿元，全部结转2016年支出。

（二）区本级重点支出执行情况

2015年区财政进一步优化支出结构，加大对民生领域和社会事业的支出保障力度，重点支出预算执行情况总体良好。区本级教科文卫、社保五大类科目支出共计15.53亿元，比增16.94%，其中：教育支出执行率99.84％、科技支出执行率99.58％、文体支出执行率98.45％、医疗卫生和计生支出执行率91.81％、社保和就业支出执行率84.08％。

三、2015年地方政府债务情况

根据《福建省财政厅关于调整 2015 年地方政府债务限额的通知》（闽财债管〔2016〕14号）精神，经省政府批准，核定2015年鼓楼区债务限额为209892万元（其中，一般债务 23116万元，专项债务 186776万元）。截止2015年12月，我区债务余额为161893.06万元，其中一般债务23087.65万元、专项债务138805.41万元。2015年当年只承借省财政厅下达的新增和置换债券30400万元，无新增其他政府性债务，债务总额未超过省厅核定的债务限额。

2015年，鼓楼区财政收支圆满完成了区人大确定的目标，充分发挥公共财政职能，不断优化支出结构，促进了经济社会协调稳定发展。

以上报告，请予审议。

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