2017年度鼓楼区委编办部门决算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

按照《鼓楼区财政局关于批复鼓楼区委编办2017年度部门决算的通知》(鼓财[2018]421号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

鼓楼区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的实施细则，统一管理全区各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）根据中央和省、市行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟订全区各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。负责全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间职责分工；负责区级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及区委、区政府归口管理机构，内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核或审批；负责区级党政群工作机构的设置、调整工作。

（四）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核或审批区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及区所属事业单位确定正、副科级规格的申报工作；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；负责区级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）负责区直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责全区机构改革方案和机构编制执行情况的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见，经区委机构编制委员会审议后，报请区委、区政府处理。

（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制的统计工作。

（七）负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

（八）负责机关事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（九）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区委编办包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是落实中央向社会承诺本届政府财政供养人员只减不增的收官之年。鼓楼区委编办按照省、市编办对机构编制管理工作的总体部署和要求，重点做好了以下几点工作：

（一）、深化“放管服”改革

1、贯彻落实省政府取消的行政许可事项与清理规范行政审批中介服务事项。根据省相关文件精神，本次共取消涉及我区的5项行政许可事项以及对我区的2项行政审批中介服务事项进行清理规范。

2、贯彻落实市第五轮简政放权。根据市相关文件精神，我区取消了21项行政审批服务事项、20个办理环节与3项年检事项。

3、做好国务院“放管服”改革专项督查迎检工作。我办牵头指导各单位对照省、市要求，汇总本单位自查工作情况，梳理相关佐证材料，做好“放管服”迎检工作。

4、推进“双随机一公开”监管机制。全面推动“双随机一公开”监管，健全和完善“两单两库一细则一平台”，目前我区已有23个区直部门建立随机抽查机制，并形成了具体的工作方案。

5、梳理“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单。本年度共分三批向社会公布，实现“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项超过行政审批和服务事项的90%。

（二）、机构编制监督管理

1、推进相关体制改革。根据省、市安排，配合完成区纪委派驻机构全覆盖有关机构编制事项工作；配合开展落实群团改革有关机构编制事项工作；配合开展监察体制改革前期调研工作，研究相关机构设置问题。

2、优化机构编制资源。适时召开区编委会，研究全区机构编制事宜。并根据上级机构编制部门以及区委、区政府有关文件精神，结合各单位职能变更及实际工作需要，调整我区部分机构及机构编制。完成区纪委派驻机构全覆盖有关机构编制事项工作

3、严格落实控编减编工作。根据中央、省、市文件精神，梳理全区机构编制，建立我区机构编制台账并制定整改方案，定期上报办，限期整改。以台账问题为导向，坚决守住“两个不突破”的底线，严格落实控编减编。

4、按规定办理人员增、减编。截止11月，共办理行政增编79人，行政减编65人；办理事业增编103人，事业减编102人。研究拟定全区编外聘用人员控制数。根据区领导的指示和相关会议精神，提出我区行政机关、直属事业单位编外聘用人员控制数的核定建议。

5、开展统一信用代码赋码工作。开展我区机关、群团统一社会信用代码赋码更新工作，截止10月，我区共办理证书变更28家。

（三）、事业单位登记管理

1、做好事业单位法人年度报告公示和开办资金确认。并在区政务网上公示140家事业单位年度报告书。

2、做好事业单位法人设立和变更。截止10月，共办理事业单位法人设立登记4家，变更登记17家。

3、加强事业单位登记管理。逐步完善网上登记管理工作，全面实现网上登记全覆盖，提高登记效率和管理水平。

4、做好事业单位“双随机”抽查准备工作。建立行政执法人员名录库，健全“双随机”抽查机制，探索开展联合随机抽查方式方法，加快推进协同监管和信息共享。

四、2017年决算收支总体情况

2017年鼓楼区委编办部门年初结转和结余7.64万元，本年收入122.49万元，本年支出123.10万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余7.03万元。

（一）2017年收入122.49万元，比2016年决算数增加28.44万元，增长11.30％，具体情况如下：

1.财政拨款收入122.49万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出123.10万元，比2016年决算数增加25.96万元，增长11.27％，具体情况如下：

1.基本支出77.05万元。其中，人员支出68.7万元，公用支出8.35万元。

2.项目支出46.05万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出123.1万元，比上年决算数增加25.96万元，增长11.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013601（行政运行）112.17万元，较上年决算数增加15.03万元，增长11.15%。主要原因是办公室搬迁装修及购置新设备，人员工资调整等经费增长。

（二）2013650（事业运行）10.91万元，较上年决算数增加10.91万元，增长100%。主要原因是新设立事业单位，人员、公用及项目支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出77.05万元，其中：

（一）人员经费68.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比下降0%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比,因公出国（境）经费支出下降0%，主要是:2017年没有因公出国安排。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%，主要是:2016年公车改革后，我单位不再保留公务车，原公务车由机关中心管理使用，产权未移交。
　　（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数。与2016年相比,公务接待费支出下降100%，主要是:2017年没有公务接待。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出8.35万元，比上年决算数下降11.30%，主要是:借用人员回原单位工作经费开支减少。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本单位2017年度没有政府采购支出.

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个，项目绩效自评报告详见附件11。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表

1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表

11、《中共鼓楼区委编办关于2017年中文域名注册项目支出绩效评价报告》

12、《中共鼓楼区委编办关于2017年临时人员工资项目支出绩效评价报告》