目录
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
四、2017年决算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出决算情况
六、政府性基金支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、附表
按照《关于批复鼓楼区人大2017年度部门决算的通知》鼓财[2018] 418号的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
鼓楼区人大部门的主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召开区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。
二、部门预算单位基本情况
从决算单位构成看，鼓楼区人大部门包括9个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
鼓楼区人大 |
行政拨款 |
15 |
27 |
鼓楼区人大代表服务中心 |
全额拨款事业单位 |
4 |
3 |
三、部门主要工作总结
2017年，鼓楼区人大部门主要任务是：召开鼓楼区人民代表大会及人大常委会会议、主任会议；组织人大代表视察、调研及工作评议等活动；提升人大代表履职能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）召开第十七届人大第一次会议及常委会会议、主任会议。
（二）组织区人大代表视察、检查、调研等活动。
（三）开展人大代表培训。
（四）组织市代表（鼓楼团）活动。
（五）听取、审议一府两院工作报告。
（六）开展对政府组成部门工作评议。
（七）接待群众来访、来信。
（八）监督人大代表议案、意见、建议办理工作。
（九）完成上一级人大及区委交办的其他工作。
四、2017年决算收支总体情况
2017年鼓楼区人大部门年初结转和结余151.46万元，本年收入999.54万元，本年支出1076.74万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余74.26万元。
（一）2017年收入999.54万元， 比2016年决算数减少30.41万元，下降2.95％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入999.54万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。
（二）2017年支出1076.74万元，比2016年决算数增加73.37万元，增长7.31％，具体情况如下：
1. 基本支出546.06万元。其中，人员支出372.82万元，公用支出173.24万元。
2. 项目支出530.68万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出1076.74万元，比上年决算数增加73.37万元，增长7.31%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2010101（行政运行）698.78万元，较上年决算数增加187.38万元，增长36.64%。主要原因是人员增加，相应增加办公支出。
（二）2010104（人大会议）100.61万元，较上年决算数增加38.86万元，增长62.93%。主要原因是根据会议安排增加会议议程和次数。
（三) 2010106（人大监督）9.08万元，较上年决算数增加1.99万元， 增长28.07%。主要原因是根据工作要求增加视察调研活动人次。
（四）2010107（人大代表履职能力提升）5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是对新一届人大代表进行培训。
（五）2010108（代表工作）134.27万元，较上年决算数减少87.90万元，下降39.56%。主要原因是上年有换届选举支出。
（六) 2010109（人大信访工作）4.57万元，较上年决算数增加4.49万元， 增长56.12%。主要原因是来访人次增加。
（七）2010150（事业运行）30.84万元，较上年决算数增加30.84万元，增长100%。主要原因是成立鼓楼区人大代表服务中心。
（八）2010199（其他人大事务支出）67.92万元，较上年决算数减少132.96万元，下降66.18%。主要原因是上年有安装大会表决系统支出。
（九）2050802（干部教育）25.68万元，较上年决算数增加25.68万元，增长100%。主要原因是首次举办人大代表异地培训。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出546.06万元，其中：
（一）人员经费372.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费173.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出11.68万元，同比下降47.08 %。具体情况如下： （一）因公出国（境）费1.40万元，主要用于随其他部门组团赴台湾考察（简要说明出国（境）团组目的）。2017年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长12%，主要是:2017年赴外考察交通费增加。 （二）公务用车购置及运行费8.95万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.95万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费下降54.98%，主要是:公务派车减少。 （三）公务接待费1.33万元。主要用于各地人大来我区交流学习等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数115人。与2016年相比, 公务接待费支出增长41.49%，主要是:外地人大到我区交流批次和人数的增加。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年机关运行经费支出172.07万元，比上年决算数增长89.96%，主要是:人员增加相应添置和更新办公设备和增加办公支出。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额22.91万元，其中：政府采购货物支出22.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）项目绩效自评报告
2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个，项目绩效自评报告详见附件11。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表：
1、2017年度收支决算总表
2、2017年度收入决算表
3、2017年度支出决算表
4、2017年度财政拨款收支决算总表
5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表
6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
8、2017年度政府性基金支出决算表
9、2017年度部门决算相关信息统计表
10、2017年度政府采购情况表
11、2017年人大代表活动费项目、临时工工资项目绩效自评报告
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