2018年度鼓楼区妇联部门预算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

区妇联的主要职责是：1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，团结广大妇女听党的话，跟党走； 2、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作；3、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观；4、动员和组织妇女依法参与管理国家和社会事务等，维护妇女儿童合法权益；5、制定并实施妇女教育培训规划，不断提高妇女思想道德素质、科学文化素质和健康素质，促进妇女全面发展；6、指导各街镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；7、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作；8、承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区妇联部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区妇 女联合会	财政拨款	4	3

三、部门主要工作任务

2018年，区妇联部门主要任务是：深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，特别是中央、省、市、区委党的群团工作会议和省、市、区委党代会精神，对标区委、区政府中心工作，以强烈的责任担当，自我革新的勇气，全力推进妇联工作和组织创新，团结带领全区广大妇女为建设鼓楼首善之区、幸福之城贡献巾帼力量。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、聚焦学习十九大精神，强化引领妇女的政治担当

一是开展各级妇联干部的学习培训；

二是开展群众性宣讲活动；

三是开展妇女典型宣传活动。

二、聚焦首善之区、幸福之城建设，强化巾帼行动

一是拓展“创业创新巾帼行动”。广泛发动女大学生参加中国（福建）创新创业大赛，组织开展形式多样的女性双创培训。

二是创新“建设生态家园巾帼行动”。引导妇女践行绿色低碳生活方式，在广大妇女中大力倡导绿色生活价值理念，增强循环发展、绿色发展、低碳发展的能力，共建美丽鼓楼，共享美好生活。

三是深化家庭文明建设行动。发挥先进典型家庭的标杆作用；积极推进党员干部好家风建设活动；开展“好家风好家训”传承活动；开展移风易俗进社区进家庭活动。

三、聚焦妇女儿童，办好民生实事

一是开展普法宣传。

二是开展家教服务。

三是开展关爱妇儿弱势群体服务。

四、聚焦深化改革，强化妇联组织建设

一是加强组织队伍建设；

二是加强妇联宣传工作；

三是加强基层阵地建设；

四是加强妇联自身建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,区妇联部门收入预算为108.03万元，比上年增加13.87万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。其中：一般公共预算拨款108.03万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算108.03万元，比上年增加13.87万元，其中：人员支出45.33万元，对个人和家庭补助支出12.5万元，公用支出7.2万元，项目支出43万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出108.03万元，比上年增加13.87万元，主要原因是人员经费和项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012901行政运行（群众团体事务）65.03万元。主要用于人员经费和办公等日常支出。

（二）2012999其他群众团体事务支出43万元。主要用于“两纲”实施及监测评估、“三八”节活动、“妇女之家”建设、平安家庭创建、文明家风宣传、评选、少儿工作、离退休女干部联谊活动等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出65.03万元，其中：

（一）人员经费57.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年区妇联部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.2万元，比2017年增加0万元，主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2018年区妇联部门政府采购预算总额8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，区妇联部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年区妇联部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金43万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表 ：3-12018年度收支预算总表

3-22018年度收入预算总表

3-32018年度支出预算总表

3-42018年度财政拨款收支预算总表

3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-102018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表