2019年度鼓东街道办事处部门预算说明

目录

2019年部门预算经省区十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

鼓楼区鼓东街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街镇辖区范围内的地区

性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的利益。

（七）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓东街道包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，我街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实省、市、区委关于坚持高质量发展落实赶超的工作精神，全力“转、拼、抢、争”，为加快建设新时代首善之区、幸福之城，为福州建设创新开放绿色幸福的现代化城市、争当新时代新征程上的排头兵作出新的更大贡献。

一、全力推动“高质量”工作，打造活力鼓东、创新鼓东。以加快推动区域经济高质量为核心，紧紧依靠总部经济，培育行业龙头，引导企业将相关新增投资融资、扩大生产经营等项目落户鼓东、统计入盘，完成经济指标。深入走访辖区上市企业、总部企业、央企、省属企业，整合各方资源，挖掘2019年抓促工作大项目、好项目。持续深入开展“双百四千”工程，强化重点企业服务直通车以及“十心”服务机制，真心实意的与企业打成一片、交心交底，营造良好营商环境。全力做好全国第四次经济普查，准确摸清家底，建好用活辖区各类行业、企业“信息资料库”，进一步引导产业集聚升级、对位完成经济指标、实现资源信息共享，培育经济新增长点，为推动区域高质量发展奠定坚实基础。

二、强力推动“高颜值”建设，打造美丽鼓东，文化鼓东。立足冶山历史风貌区保护开发，弘扬唱响冶山文化、城隍文化、青铜器文化，建设环冶山小街巷慢行系统（中山路改扩建），擦亮核心城区窗口名片。深入实施“提升宜居环境、建设幸福家园”行动，以整治后的七海花园为试点，通过引入物业公司、推动垃圾分类、规范绿化停车、开展文娱活动、配建小区服务阵地等方式，进一步完善小区软硬件设施，落实常态长效管理，努力打造新时代“精品小区”示范样板。探索创新老旧小区治理，引入“多主体”治理模式，进一步实现老旧小区自收自支、自治自理长效管理目标。积极创建八一七北路-鼓屏路、华林中路、公正二路保洁示范街、道路示范街，实现垃圾收运路面无桶化。持续推动内河水系综合治理和管养提升，加速水系串珠公园、沿河步道建设，落实河长制，打造辖区环内河靓丽风景线。

三、着力推动“民生工程提质行动”，打造温暖鼓东、便捷鼓东。打造五星级家门口的养老照料服务中心，再建1家落地观风亭社区的养老服务照料中心，力争在2019年6月对外试运营。同时，充分发挥市场引领作用，采取民建公助，以点带面，进一步拓展居家养老延伸服务的覆盖面，创新 “小基地，大服务”养老模式。建强鼓楼区劳动就业和社会保障服务分中心，完善就业中心、社会保障、劳动仲裁等窗口服务功能（为群众提供就业创业证年审登记、社保卡办理、劳动争议调解等服务），打响全省首家中心城区街道劳动就业和社会保障服务中心特色品牌。打造互联网+医院体验中心。主动对接区计局，做好该项目在鼓东街道社区卫生服务中心的落实落地。再建1所社区微型幼儿园，进一步缓解学前教育资源紧张瓶颈。深化推广军门社区“13335”工作法，全面铺开社区“参与式预算”微实事协商工作，发展壮大 “扶贫助困基金会”、“爱心超市”、 “志愿服务驿站”等基层公益组织成员单位，积极构建共建共治共享社会治理新格局。

四、大力深化平安建设，打造安全鼓东、宜居鼓东。扎实推进“雪亮工程”、“天地一体化工程”规范化、实战化建设，实现公共安全视频监控“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”。大力构建“街道+社区、派出所+队伍（巡防员、联防员、群防群治力量）”三级联动体系，进一步增强辖区群众安全感。全面铺开小区电动车智能充电桩建设，加快实施中山大院等老旧小区消防设施提升改造，进一步消除安全隐患。建设矛盾纠纷多元化解机制的大调解工作格局，充分运用“社区调解室”、“小区民情议事厅”、“律师进社区工作室”等载体，大力化解了影响群众获得感幸福感安全感的矛盾问题。

五、聚力夯实城市党建基石，建强基层组织核心堡垒。坚持把党的政治建设放在首位，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。按照“党员政治生活馆”标准，进一步改造提升五四路CBD党建服务中心，结合实际，增设“党史风采墙”、“入党宣誓区”等功能场所，新增设立恒力金融中心、中山大厦等楼宇党建服务站，不断扩大辖区楼宇党建示范点的影响力和凝聚力。深入开展党支部达标创星活动建设工作，督促党组织规范化建设，提升党组织建设整体水平。以观风亭片区老旧小区宜居环境综合整治为契机，将新时代党建元素有机融入营迹支路改造提升工程上，着力打造独具特色的“红色领航主题街”。将习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲、社会主义核心价值观、法制教育等有机融入“冶山廉政文化园”建设，进一步扩大品牌效应。严格区委选人用人规定和导向，深化街道管理体制改革，选齐配强“一中心四办”干部队伍。深化一线工作法和一线考察干部机制，完善干部绩效考评和 “双轨并行”培养链条，进一步提振党员干部干事创业精气神。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鼓东街道部门收入预算为3439.91万元，比上年增加190.11万元，主要原因是非税收入增加。其中：一般公共预算拨款3229.91万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入210万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3439.91万元，比上年增加190.11万元，其中：人员支出461.95万元，对个人和家庭补助支出147.96万元，公用支出100.6万元，项目支出2729.4万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出3229.91万元，比上年增加230.11万元，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（政府办公厅(室)及相关机构事务）408.91万元。主要用于主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员经费、日常办公经费、党建支出、武装部工作经费、司法所工作经费等方面支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1173.44万元。主要用于办事处临聘人员经费、日常办公经费、经济统筹经费支出、劳动就业保障、综治维稳等方面支出。

（三）事业运行（财政事务）81.46万元。主要用于财政所在编人员工资、医社保、奖金等支出。

（四）计划生育服务27.47万元。主要用于计生办在编人员工资、医社保、奖金等支出以及基层计划生育管理服务工作方面支出。

（五）基层政权和社区建设1324.63万元。主要用于民政管理事务、开展居民自治、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（六）城管执法214万元。主要用于城管聘用人员经费、城市市容、拆除违章工作、城市管理综合行政执法等方面的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出710.51万元，其中：

（一）人员经费609.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费100.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排10.1万元，其中：公车运行费10.1万元，公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年鼓东街道（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.6万元，比2018年减少5万元，主要原因是减少了办公经费的支出预算。

（二）政府采购情况

2019年鼓东街道政府采购预算总额11万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，鼓东街道本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年鼓东街道共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金264万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鼓楼区鼓东街道办事处

2019年2月25日

十一、附表：3-12019年度收支预算总表

3-22019年度收入预算总表

3-32019年度支出预算总表

3-42019年度财政拨款收支预算总表

3-52019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62019年度政府性基金拨款支出预算表

3-72019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-102019年度部门专项资金管理清单目录

3-112019年度部门业务费绩效目标表

3-122019年度专项资金绩效目标表