2019年度鼓楼区教育局部门预算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

2019年部门预算经鼓楼区十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

教育局的主要职责是：主要负责辖区内学前教育、义务教育、扫盲教育及成人教育的管理和有关教育法规的贯彻、实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区教育局包括1个机关行政处室及45个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，全区教育系统将着力贯彻落实中央和省、市、区关于保障和改善民生的重大决策部署，坚持优质均衡发展，不断提升教育教学质量，加大优质教育资源供给，巩固教育强区成果，打造优质均衡高质量发展的鼓楼教育。

一、探索三项教育改革重点

（一）巩固“普惠+微型精品园”模式

加快公办幼儿园布点筹建，持续推进花巷幼儿园建设，动建古乐路幼儿园；落实好住宅小区配套建设幼儿园回收工作，并加快教育预留地征收与建设进度。实施好《鼓楼区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则（试行）》，巩固提升普惠性学额覆盖率，加强普惠性民办幼儿园教育质量管理。同时与街镇配合，推进社区微型精品幼儿园布点建设，力争明年完成1-2所微型精品幼儿园。

（二）深化“学区共同体+集团化办学”模式

坚持完善学区共同体管理，深化钱塘小学集团化办学模式，加强集团内各校区在教科研、培青、文体活动、资源共享等方面融合工作。深化“学区共同体+集团化办学”模式，在钱塘小学教育集团取得初步经验基础上，探索成立延安中学教育集团，促进学区各校共同实现优质均衡发展。

（三）推行“动起来+沉下去”师资管理模式

在钱塘小学教育集团试点的基础上，逐步探索教师“区管校聘”；严格执行《鼓楼区推进中小幼教师校际交流工作实施方案》，不断完善教师交流机制，各校交流人数需达到应交流人数的12%以上，其中骨干教师占应交流教师数20%，切实缩小校际间差距；继续实行“共享教师”制度，助推教育教研水平提升。

二、着力提升教育教学质量

（一）提高教学质量和教科研水平

加强义务教育教学质量监控，通过规范教学管理、抽检、专项测试、专项指导、下校调研等方式，对各学科进行教学质量的监测、反馈跟踪，在全区各校牢固树立质量为先的导向。发挥名优骨干及名师工作室引领辐射作用，开展校本教研、研教研学、公开示范、送培送教等活动，切实服务基层学校；开展小、精、实的课题研究，加大优秀教学成果培育，开展以学区为本的教研活动和课题研究。推进19所福建省义务教育教改示范性学校中期评估工作，创建5所“义务教育管理标准化学校”，推进开智学校省级特教学校标准化建设。

（二）培育德育工作新亮点

构建党、团、队紧密联动的德育工作格局，打造鼓楼中小学“红色基因领航工程”；探索学校德育工作的新规律和新方法，完善践行社会主义核心价值观长效机制，深化学生行为规范养成教育，大力推进校园普法教育、毒品预防、国家安全法及反邪教等宣传教育。启动鼓楼心理化项目138模式，促进学生个体身心发展。深入开展“鼓楼少年好习惯”活动，继续抓好“传承中华优秀传统文化”“家风家训”“研学实践活动”等系列主题实践活动。加强家校联动，提升家校社会协同育人质量，不断探索和改进家长学校运作机制，开展家庭教育名家讲堂活动。

（三）促进体艺科蓬勃发展

积极推进学校阳光体育活动，确保学生在校体育活动时间；推动“足球进校园”活动，组织区级联赛，选送优秀队伍参加福州市中小学生校园足球冠军杯比赛。开展校际羽毛球、击剑、围棋、游泳、软式棒垒球等联赛。举办融合田径、羽毛球、乒乓球、游泳、武术、跆拳道等项目的综合运动会。选拔高水平运动员参加福州市中小学生田径运动会，力争十连冠。加强改进美育工作，在有条件的学校增设舞蹈、戏曲、歌舞剧、影视等丰富优质的美育课程。用好科艺宫少儿剧场，组织戏曲、戏剧、原创舞蹈、合唱、器乐等单项赛事，选拔优秀队伍参加市级赛，各项比赛力争第一；成立艺术工作坊为第七届全国中小学生艺术节做准备。推进“科技大篷车进校园”活动，举办区青少年机器人等比赛，选送更多的优秀苗子参加省市相关科技比赛。推动落实区《中小学音乐、美术器材配备要求》以及《中、小学体育器材设施配备要求》。结合信息化建设发展和教育改革工作要求，推进鼓楼区中小学音乐美术体育素养建设。

（四）规范民办教育和终身教育

协调相关部门和街镇，落实属地责任，督促校外培训机构规范办学，定期对辖区内的“黑机构”开展清理整顿。依托区教师进修校、区社区学院，对民办学校教师开展针对性的培训工作。开展终身教育大讲堂和月公益越公益系列惠民活动。打造我区终身教育工作“双民”特色，发动民间组织参与社区教育，发动民办学校参与终身教育，将更多的优质资源与我区社区教育进行有机结合，发展新的终身教育品牌和基地。

（五）加强教育督导

提升教育督导网络平台的运用水平，实现互联网+督导的工作模式。针对“两项督导”和“教育强县”省市督导评估中发现的问题，对薄弱学校加强跟踪指导，督促整改，推进“义务教育发展优质均衡县”创建。完成新一轮全区中小学素质督导评估，组织开展公民办及街道幼儿园五年一轮的办园行为督导评估。

三、加快推进教育重点项目

（一）加快消除义务教育阶段大班额现象

一是配合市教育局做好随迁子女积分制入学工作，着力消除大班额；二是实施扩容工程，推进教育建设项目，2019年投入使用达明小学教学综合楼，建成花园小学、开智学校、怡山小学、杨桥中学三期4所学校，开工动建古乐路幼儿园等一批新布点学校，扩建鼓二小、西峰小学，持续推进延安西校区、屏西小学、教场小学、花巷幼儿园4所学校综合教学楼建设进度。

（二）推进智慧校园建设

建设200间智慧教室。继续加强10所区级智慧校园示范校、11所市级智慧校园试点校建设。开展信息化前沿课题研究，继续尝试对“电子书包”“智慧教学”“微课教学”等先进技术与理念的探究，建设优质教育资源包，形成一批在线教育特色学校。组织名师工作室开展网络专题研讨、网络公开课、主题研讨、直播课堂等活动，发挥名优骨干教师的示范、引领、辐射作用。在区教育资源公共服务平台上建设微课中心，举办学科教学、教育管理、心理辅导等专家网络培训会，为师生和家长提供在线服务。

（三）强化教师队伍建设

强化师德师风建设，构建学校、教师、家长及社会全方位参与的监督体系，形成教育行风的常态化管理；开展形式多样的师德师风教育活动，组织评选第五届师德之星，切实提高师德水平。加强教师权益保障，实施正向激励措施；出台相应教师免责政策，赋予教师安全感和尊严，形成尊师重教的社会风气。积极打造教师展示平台，开展第三届教师技能大赛，选拔一批优秀教师参加新一届省市教师教学技能大赛；在区名师工作室开展教研活动，并积极与省市名师工作室对接，鼓励本区优秀教师参与省市名优教师活动，扩大鼓楼名师的影响力和知名度。实施名师名校长培养工程，精准定制具体培养方案，确保培养质量。加快名优骨干教师培养的步伐，2019年评选第三届区骨干教师，评选第六届区名师，并积极创造条件，让教师参评市骨干、市学科、省学科带头人。

（四）推广课后托管服务

在午晚托试点经验基础上，在中小学逐步推广午托晚托课后服务。

四、巩固提升党建工作水平

坚持党对教育工作的领导，建设1所教育系统意识形态教育示范校。强化“双培养”机制，组建党员名师工作室。传承“红色基因”培育和践行社会主义核心价值观，在教育系统内建设有教育特色的党团队红色示范引领工程，打造两个红色宣传阵地。加强党风政风建设，紧抓两个责任落实，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鼓楼区教育部门收入预算为92470.06万元，比上年减少16528.61万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款89777.55万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1409.51万元,其他收入0万元,上级补助收入1283万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算92470.06万元，比上年减少16528.61万元，其中：人员支出42987.07万元，对个人和家庭补助支出6001.33万元，公用支出2642.64万元，项目支出40839.02万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出89777.55万元，比上年减少16194.16万元，主要原因是建设项目拨款减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）教育管理事务（项级科目）935.12万元。主要用于人员经费及开展学校教育教学活动支出。

（二）学前教育（项级科目）7631.37万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条支出。

（三）小学教育（项级科目）53831.26万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条支出。

（四）初中教育（项级科目）8771.77万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

（五）高中教育（项级科目）162.22万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

（六）其他普通教育支出（项级科目）14887.2万元。主要用于开展学校教育教学活动及改善办学条件支出。

（七）职业教育（项级科目）87.09万元。主要用于人员经费支出。

（八）成人教育（项级科目）358.77万元。主要用于人员经费及开展终身教育等支出。

（九）特殊教育（项级科目）1938.09万元。主要用于特殊学校人员经费、学校公用经费及改善办学条件等支出。

（十）教师进修及培训（项级科目）1174.66万元。主要用于教师进修学校人员经费及教师培训支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出51407.7万元，其中：

（一）人员经费48765.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2642.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算安排2万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是:闽台两岸教育文化交流等。

（二）公务接待费2019年预算安排0.5万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是:安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2019年预算安排38.32万元，其中：公车运行费38.32万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是:学校车辆运行及维护费

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年区教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.22万元，比2018年减少0.4万元，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年区教育部门政府采购预算总额10249.66万元，其中：政府购买服务项目采购预算额2011.61万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，区教育局本级及所属的预算单位共有车辆17辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车17辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年区教育部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金3583.6万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表