2018年度鼓楼区司法局部门预算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

2018年鼓楼区司法局部门预算经区十七届人大二次会议审议通过（鼓财[2018]102号），现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市司法行政工作的法律法规和政策制定并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

（二）指导、协调和监督全区法制宣传教育和依法治理工作，承担区依法治区领导小组的日常工作，指导全区“148”法律服务工作。

（三）指导、监督全区律师工作并承担相应的责任。
（四）指导、监督全区公证工作并承担相应的责任。
（五）指导、监督全区法律援助工作并承担相应的责任。
（六）指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作，牵头协调区矛盾纠纷多元调处工作，配合区人民法院指导全区人民陪审员工作。

（七）负责区司法行政复议和应诉工作。

（八）会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用，指导、协调司法行政系统信息化建设。
（九）指导全区司法行政系统队伍和作风建设，指导司法行政系统培训工作；指导全区司法行政外事工作。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区司法局包括4个机关行政处（科）室、10个派出机构及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

(一)继续建设并不断完善社区矫正管理教育中心，推动我区社区矫正工作健康科学发展。

（二）利用街镇办公业务用房调整的时机，通过调整、扩大、搬迁等方式对鼓西、温泉等合署办公的司法所进行二次升级改造。

（三）进一步落实“谁执法谁普法”责任制，大力推进“七五”普法工作。加强“谁执法谁普法”工作考评,积极协调对接综治部门，将各单位“谁执法谁普法”责任制落实情况纳入综治考评。健全年度督促检查制度，对普法重点单位开展督导检查，以点带面，推动“谁执法谁普法”责任落实。积极创新普法方式方法，推进法治文化阵地建设和普法依法治理示范点培育，继续探索新技术、新载体在普法宣传工作中的运用，提高普法实效。

（四）继续扎实抓好律师进社区工作，稳步推动各社区“律师进社区”工作室建设，在目前已建成的8个社区律师工作室的基础上，积极协调机关街镇、社区，提供必要场所，力争在有条件的社区各创设一间“律师进社区”工作室；继续抓好律师行业党建工作，积极培育“党员律师社区行”党建品牌，引领律师进社区工作；努力形成可复制、可推广的经验做法，为公众提供优质高效的基本公共法律服务。

（五）积极推出公证工作便民利民措施。推进鼓楼公证处购买pose机，让办事群众不用跑银行在公证处便可以完成缴费，让群众少跑腿。

（六）紧紧围绕区委、区政府2018年中心工作认真履职，根据上级业务部门明年工作计划积极筹划我局明年重点工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,鼓楼区司法局部门收入预算为1616.19万元，比上年增加188.23万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1461.13万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金85.96万元，上级补助收入69.10万元。相应安排支出预算1616.19万元，比上年增加188.23万元，其中：人员支出690.27万元，对个人和家庭补助支出99.50万元，公用支出136.40万元，项目支出690.02万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1461.13万元，比上年增加169.91万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2040601行政运行（司法）1093.93万元。主要用于在职人员及退休人员工资、奖金、社会保障费、办公经费、公证处奖励性绩效工资等支出。

（二）2040604基层司法业务项目支出97万元。主要用于人民调解工作支出、道路交通事故损害赔偿多元调处中心办公支出。

（三）2040605普法宣传项目支出36.40万元。主要用于普法教育宣传支出。

（四）2040607法律援助项目支出69.30万元。主要用于法律援助及律师进社区服务支出、公共法律服务体系建设支出。

（五）2040610社区矫正项目支出164.50万元。主要用于司法协理员工资支出、社区矫正及安置帮教工作支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，与上年持平。原因是“本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出926.17万元，其中：

（一）人员经费776.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费149.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。与上年持平。
　 （二）公务接待费
2018年预算安排0.3万元。与上年持平。主要用于司法系统业务交流活动等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排14万元，其中：公车运行费14万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是:上级将我局执法用车纳入公车管理。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年鼓楼区司法局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出136.40万元，比2017年减少11.80万元，主要原因是人员减少相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2018年鼓楼区司法局部门政府采购预算总额86.21万元，其中：政府购买服务项目采购预算额25.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，鼓楼区司法局部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年鼓楼区司法局部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金25.30万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表：

1、2018年度收支预算总表

2、2018年度收入预算总表

3、2018年度支出预算总表

4、2018年度财政拨款收支预算总表

5、2018年度一般公共预算拨款支出预算表

6、2018年度政府性基金拨款支出预算表

7、2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

8、2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9、2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、2018年度部门专项资金管理清单目录

11、2018年度部门业务费绩效目标表

12、2018年度专项资金绩效目标表