2018年东街街道办事处部门预算说明

目 录
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金预算拨款支出情况
七、财政拨款预算基本支出情况
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、附表

2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
根据《中共ope体育电竞 委 ope体育电竞 人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46号）街道办事处的主要工作职责是：
（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。
（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。
（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。
（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
（十）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，鼓楼区东街街道办事处列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务
2018年，街道办事处主要任务是：着力保障和改善民生，切实补齐民生短板，提高居民群众幸福感与获得感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加快提升社区“一老一少一普”等基础服务设施，强化居家养老服务站精细化管理；
（二）开展“家门口早餐工程”示范点建设，大力推进家政进社区，打造街道微型幼儿园；
（三）打造东街街道党员政治生活馆；
（四）按照“沟通、路平、灯亮、整洁、有序、安全”的标准，横锦巷20、21号邮电宿舍等10个老旧小区开展综合整治工作；
（五）完成2018年27个老旧小区准长效管理的扩面工作。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,东街办事处收入预算为5507.62万元，比上年增加3653.72万元，主要原因是康山顶房屋拆迁收入预估3500万元。其中：一般公共预算拨款5277.62万元，上级补助收入230万元。相应安排支出预算5507.62万元，比上年增加3653.72万元，其中：人员支出541.23万元，对个人和家庭补助支出56.47万元，公用支出74.1万元，项目支出4605.82万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出5277.62万元，比上年增加4329.6万元，主要原因是资产预计支出3500万元及往年稳定调节基金项目2018年并入一般公共预算拨款支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）201.35万元。主要用于办事处行政公务人员及退休人员工资、公用经费支出。
（二）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）845.95万元。主要用于办事处事业人员及退休人员支出、临时人员工资、公用经费支出及街道各项中心工作支出。
（三）事业运行（财政事务）85.5万元。主要用于财政部门人员工资、公用经费及护税协税事务支出。
（四）协税护税3.62万元。主要用于护税协税事务支出。
（五）治安管理43.2万元。主要用于社区群防群治专职巡逻人员支出。
（六）其他文化支出5万元。主要用于社区图书馆人员及办公支出。
（七）基层政权和社区建设3859.2万元。主要用于社会事务科及社会管理中心人员工资、公用经费，补足社区人员、办公经费及社区建设支出，资产支出。
（八）城管执法190万元。主要用于城管部门临时人员工资、城管工作、办公费支出。
（九）计划生育事务支出37.8万元。主要用于计生部门人员工资、公用经费及计生专项事务支出。
（十）城乡社区环境卫生支出6万元。主要用于环境消杀服务支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出671.8万元，其中：
（一）人员经费444.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费226.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费（含城管临时队员派遣支出）、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排10.1万元，其中：公车运行费10.1万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长53.03%，主要原因是:2018年城管执法车一辆纳入公务用车管理。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年东街办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.13万元，比2018年增加3.94万元，主要原因是人员增加 。
（二）政府采购情况
2018年东街办事处政府采购预算总额20万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，东街办事处本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年东街办事处共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金48.5万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表
附表1 2018年度收支预算总表
附表2 2018年度收入预算总表
附表3 2018年度支出预算总表
附表4 2018年度财政拨款收支预算总表
附表5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
附表6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
附表7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
附表8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表10 2018年度部门专项资金管理清单目录
附表11 2018年度部门业务费绩效目标表
附表12 2018年度专项资金绩效目标表