2019年度鼓楼区人大部门预算说明

2019年度鼓楼区人大部门预算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

2019年部门预算经鼓楼区十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

鼓楼区人大部门的主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召开区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区人大部门包括8个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，鼓楼区人大主要任务是：召开第十七届人大会议及常委会、主任会议，组织人大代表视察、调研及工作评议。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）召开第十七届人大第三次会议及常委会会议。

（二）组织区人大代表视察、检查、调研活动。

（三）组织人大代表培训。

（四）组织市代表（鼓楼团）活动。

（五）审议一府两院工作，推进一流法治城区建设。

（六）开展对政府组成部门工作评议。

（七）开展评选履职优秀人大代表活动。

（八）接待群众来访、来信。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鼓楼区人大部门收入预算为1017.92万元，比上年减少13.62万元，主要原因是减少人员经费。其中：一般公共预算拨款983.58万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金34.34万元。相应安排支出预算1017.92万元，比上年减少13.62万元，其中：人员支出290.18万元，对个人和家庭补助支出56.32万元，公用支出108.40万元，项目支出563.02万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出983.58万元，比上年减少35.66万元，主要原因是减少人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（2010101）470.89万元。主要用于人员经费、公用经费及公务车辆运行维护费支出。

（二）人大会议（2010104）60万元。主要用于召开第十七届人大三次会议及常委会会议支出。

（三）人大监督（2010106）6万元。主要用于常委会及各工委视察审议一府两院工作情况支出。

（四）人大代表履职能力提升（2010107）66万元。主要用于提升人大代表履职能力的相关培训支出。

（五）代表工作（2010108）311.30万元。主要用于人大代表的履职工作、代表视察检查以及代表考察调研支出。

（六）事业运行（2010150）45.39万元。主要用于人大代表服务中心人员及公用支出。

（七）其它人大事务支出（2010199）24万元。主要用于人大工作横向交流经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，2018年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出454.90万元，其中：

（一）人员经费346.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费108.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、党建经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排5万元。主要用于因公外出调研交流学习。与上年相比支出增长150%。主要原因是:预计比上年计划增加出国（境）人数和费用。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排2.50万元。主要用于各地人大交流学习等方面的接待活动。与上年下降16.67%。主要原因是:预计减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行费
　 2019年预算安排12.00万元，其中：公车运行费12.00万元，公车购置费0万元。公车运行费和公车购置费均与上年下降47.37%。主要原因是:减少公务用车。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年鼓楼区人大一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出108.40万元，比2018年减少25.80万元，主要原因是人员变动，公用综合定额减少。

（二）政府采购情况

2019年鼓楼区人大政府采购预算总额19.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，鼓楼区人大部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年鼓楼区人大部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金37万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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