2017年度ope体育电竞 园林局部门预算说明

2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
鼓楼区园林局部门的主要职责是：认真贯彻国家有关园林绿化方针、政策，组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》等城市园林绿化法规，并负责检查落实；制定我区年度绿化工作计划，认真组织区政府部署的年度园林绿化建设和管理工作；负责区属公园、街心环岛、街头绿地景点建设和管理；承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
ope体育电竞 园林局部门包括1个局机关及4个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
ope体育电竞 园林局本级 参照公务员管理事业单位 8 9
ope体育电竞 园林管理所 全额拨款事业单位 5 9
ope体育电竞 乌山历史风貌区管理处全额拨款事业单位 10 13
福州市金牛山公园管理处 差额拨款事业单位 3 3
福州市温泉公园管理处 差额拨款事业单位 11 9

三、部门主要工作任务
2017年，ope体育电竞 园林局部门主要任务是：响应区委区政府的号召，大力开展“全民动员、绿化福州”活动，推进我区园林绿化建设各项工作开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）认真对照完成“全民动员、绿化福州”清单任务。
（二）积极推进温泉公园括湖改造。
（三）继续做好金牛山步道、大腹山步道的建设管理工作。
（四）继续推进乌山历史风貌区保护二期项目。
（五）负责于山北坡改造、冶山历史文化风貌区冶山公园建设项目。
（六）继续推进环境综合整治绿化美化工作。
（七）继续推进公共绿地社会化养管工作，加强园林绿化养护管理,努力提升养护管理水平。
（八）森林防火工作抓紧抓实。
（九）加强园林绿化宣传执法工作。
（十）党建纪检与机关效能工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,ope体育电竞 园林局部门收入预算为7203.97万元，其中：一般公共预算拨款6608.81万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款40万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入25.48万元，单位结余结转资金529.68万元。相应安排支出预算7203.97万元，其中：人员支出330.68万元，对个人和家庭补助支出62.19万元，公用支出68万元，项目支出6743.1万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出6608.81万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2120106工程建设管理（项级科目）1000万元。主要用于金牛山公园森林步道管养经费支出。
（二）2120501城乡社区环境卫生（项级科目）6146万元。主要用于园林系统各单位日常专项（包括“全民动员、绿化福州”四绿专项）支出。
（三）2130205 森林培育（林业）（项级科目）53.68万元。主要用于林相改造支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
　 2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。
（二）公务接待费
　　2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。
（三）公务用车购置及运行费
　 2017年预算安排9万元，其中：公车运行费9万元。与上年相比支出增长221%，主要原因是:列支园林作业用车运行费用。

附表：3-12017年度收支预算总表
3-22017年度收入预算总表
3-32017年度支出预算总表
3-42017年度财政拨款收支预算总表
3-52017年度一般公共预算拨款支出预算表
3-62017年度政府性基金拨款支出预算表
3-72017年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-82017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-92017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-102017年度部门专项资金管理清单目录