2014年鼓楼区华大街道办事处决算说明

按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》要求以及《ope体育电竞 财政局关于批复鼓楼区华大街道办事处2014年度部门决算的通知》（鼓财决[2015] 256号）的批复，现将我单位2014年部门决算说明如下：
一、 部门主要职责
根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46号），鼓楼区华大街道办事处的主要职责是：
（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
（三）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（五）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（七）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。
（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
鼓楼区华大街道办事处包括 1个机关行政处室及 5 个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

华大街道办事处（行政）	华大街道办事处（事业）
华大街道办事处计生办	华大街道办事处财政所
华大街道办事处城管	华大街道办事处社会事务科

三、2014年度部门主要工作总结
2014年，华大街道办事处主要任务是：推进经济持续健康发展、加强城建城管工作、维护社会安定稳定、着力改善和保障民生、深化党建工作围绕上述任务，重点完成了以下工作：
1、经济持续健康发展。加大企业走访服务力度，突出楼宇经济，对辖区内的重点楼宇定期走访、登记及汇报。做好协税护税工作，密切联系工商、税务部门，同时配合区财政局完善纳税企业数据库，整合区内企业区外纳税情况，回归部分企业。打造环省体商圈健康服务业，持续抓好恒力博纳广场、福建省第二人民医院屏山分院一期二阶段、龙峰里山头角保障房建设、省农业厅宿舍旧改等重点项目建设。
2、宜居环境建设成效显著。违法建设得到治理，拆除违法建设、积极开展环境综合整治和宜居环境建设工作，做好龙峰新村“完整社区”、井尾新村“宜居新村”、湖滨支路3米线以下及冶山路、钱塘巷、北浪路等5条道路沿线景观整治17幢楼体立面整治进场施工。路面保洁持续提升，继续深化道路清扫保洁市场化督查考评工作，积极探索垃圾收运、内河及岸线保洁等市场化工作，全面提升城区卫生保洁工作水平。
3、安定稳定常抓不懈。信访维稳成效良好，社会治安总体平稳，综治基础夯实巩固，进一步加强治安防控及整治。辖区安全保障有力，认真开展食品安全、防台防汛、“清剿火患”、“打非治违”工作。
4、民生事业切实改善。社会保障体系日趋完善，认真落实低保及优抚政策，加大对低保边缘户的救助力度，保证优抚对象的合法权益。进一步深化创新居家养老服务，建设星级化社区居家养老服务站，扩容提升屏东、屏山社区居家养老服务站，将体育中心社区居家养老服务中心提升改造为社区老年人日间照料中心。
5、管理服务水平提升。网格化试点工作有序开展，认真开展网格化工作，逐步完善综治、计生等多个工作领域网格数据。社区建设不断完善，完成了屏山、龙峰、公益社区新会址购置（租赁）和装修，面积均达到300㎡，改善了社区办公环境。
四、2014年决算收支情况
（一）华大街道办事处2014 年部门决算总收入3931.31万元，其中本年收入3931.31万元。具体情况如下：
1. 财政拨款收入3926.35万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入4.95万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。
7. 用事业基金弥补收支差额0万元。
8. 年初结转和结余121.04万元。
（二）2014 年部门决算总支出3931.31万元，其中本年支出3931.31万元。具体情况如下：
1. 基本支出2101.31万元。其中，人员支出525.95万元，公用支出1575.36万元。
2. 项目支出1830万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
6. 结余分配0万元。
7. 年末结转结余121.04万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年公共财政拨款支出3926.35万元，比2013年决算数增加1287.93万元，增长48.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301行政运行（科目）510.06万元，较2013年决算数增加5.97万元，增长1.18%。主要原因是增聘临时人员。
（二）2010350事业运行（科目）65.46万元，较2013年决算数减少5.29万元，下降7.47%。主要原因是节约公共经费。
（三）2010650 事业运行（科目）49.56万元，较2013年决算数增加8.74万元，增长21.41%。主要原因是新增人员。
（四）2013699其它共产党事务支出（科目）0.2万元，较2013年决算数增加0.2万元，增长100%。主要原因是今年新增项目。
（五）2040211 禁毒管理（科目）3.45万元。较2013年决算数减少3.44万元，减少49.92%。主要原因是2013年禁毒专员为社区借用人员，未在此列支。
（六）2080208 基层政权和社区建设（科目）405.01万元。较2013年决算数减少266.17万元，减少39.65%。主要原因是2013年有公益社区、龙峰社区等社区用房补助支出，2014年无此项支出。
（七）2081002 老年福利（科目）45万元。较2013年决算数减少8.33万元，减少15.61%。主要原因是撤并了国棉社区，相应减少了国棉居家养老点的老年福利开支。
（八）2100799其它人口与计划生育事务支出（科目）118.06万元。较2013年决算数减少47.74万元，减少28.79%。主要原因是撤并了国棉社区，相应减少了国棉社区的基层计生工作经费。
（九）2120104 城管执法（科目）54.9万元。较2013年决算数增加14.05万元，增加34.39%。主要原因是新增城管临时人员。
（十）2120501 城乡社区环境卫生（科目）4.1万元。较2013年决算数减少19.2万元，减少82.4%。主要原因是该经费是2013年的结余数。
（十一）2299901 其它支出（科目）2670.56万元。较2013年决算数增加1638.66万元，增加158%。主要原因是2014年增加下属企业上缴投资收益。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出0万元，比2013年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费公共财政拨款支出7.3万元，同比下降34.29%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.46万元，主要用于赴香港、新加坡参加城市、社区管理研讨班。2014年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。与2013年相比, 因公出国（境）经费支出下降89.89%，主要是:节约三公经费。
（二）公务用车购置及运行费6.42万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.42万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费分别增长7.53%，主要是:车辆老旧，维修支出加大。
　　（三）公务接待费0.42万元。主要用于5.18招商、引进企业等方面的招商接待活动，累计接待2批次、接待总人数52。与2013年相比, 公务接待费支出下降28.81%，主要是:节约三公经费。
附件： 1. 2014年收支决算总表
2. 2014年公共财政拨款支出决算表
3. 2014年“三公”经费公共财政拨款支出决算表

鼓楼区华大街道办事处
2015年11月6日

附件1
2014年收支决算总表
编制单位：ope体育电竞 华大街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	3,926.35	一、基本支出和项目支出	3,931.31
其中：政府性基金		工资福利支出	240.47
二、上级补助收入		商品和服务支出	1,559.47
三、事业收入	4.95	对个人和家庭的补助	285.48
四、经营收入		对企事业单位的补贴	1,700.00
五、附属单位缴款		赠与
六、其他收入		债务利息支出
其中：本级横向财政拨款		基本建设支出	130.00
非本级财政拨款		其他资本性支出	15.89
		贷款转贷及产权参股
		其他支出
		二、上缴上级支出
		三、经营支出
		四、对附属单位补助支出
本年收入合计	3,931.31	本年支出合计	3,931.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	121.04	交纳所得税
基本支出结转	121.04	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	121.04	转入事业基金
项目支出结转和结余		其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	121.04
经营结余		基本支出结转	121.04
		其中：财政拨款结转	121.04
		项目支出结转和结余
		其中：财政拨款结转和结余
		经营结余
合计	4,052.35	合计	4,052.35

附件2
2014年公共财政拨款支出决算表
编制单位：ope体育电竞 华大街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	3926.35	2,096.35	1,830.00
2010301	行政运行	510.06	510.06
2010350	事业运行	65.46	65.46
2010650	事业运行	49.56	49.56
2013699	其它共产党事务支出	0.2	0.2
2040211	禁毒管理	3.45	3.45
2080208	基层政权和社区建设	405.01	405.01
2081002	老年福利	45	45
2100799	其它人口与计划生育事务支出	118.06	118.06
2120104	城管执法	54.9	54.9
2120501	城乡社区环境卫生	4.1	4.1
2299901	其它支出	2670.56	840.56	1830

附件3 2014年“三公”经费公共财政拨款支出决算表
编制单位：ope体育电竞 华大街道办事处	单位：万元
项目	本年决算数
合计	7.3
1.因公出国（境）费	0.46
2.公务接待费	0.42
3.公务用车购置及运行维护费	6.42
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	6.42