2014年度ope体育电竞 园林局部门决算说明（含三公经费决算信息）

按照《ope体育电竞 财政局关于批复ope体育电竞 园林局2014年度部门决算的通知》（鼓财〔2014〕343 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

ope体育电竞 园林局部门的主要职责是：认真贯彻国画有关园林绿化方针、政策，组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》等城市园林绿化法规，并负责检查落实；制定我区年度绿化工作计划，认真组织区政府部署的年度园林绿化建设和管理工作；负责区属公园、街心环岛、街头绿地景点建设和管理；承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

ope体育电竞 园林局包括1个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区园林局本级	参照公务员管理事业单位	8	8
鼓楼区园林管理所	全额拨款事业单位	12	15
福州市乌山历史风貌区管理处	全额拨款事业单位		12
福州市金牛山公园管理处	差额拨款事业单位	3	3
福州市温泉公园管理处	差额拨款事业单位	11	10

三、部门主要工作总结

2014年，鼓楼区园林局部门主要任务是：在区委区政府的领导下，深入学习党的十八大精神，以建设生态园林城市为目标，推进我区园林绿化建设各项工作开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）启动乌山历史风貌区保护二期项目。

（二）继续推进环境综合整治绿化美化工作。

（三）继续推进公共绿地社会化养管工作，加强园林绿化养护管理,努力提升养护管理水平。

（四）积极筹备并举办第四届乌石山花节。

（五）森林防火工作抓紧抓实。

（六）加强园林绿化宣传执法工作。

（七）党建纪检与机关效能工作。

四、2014年决算收支总体情况

（一）ope体育电竞 园林局部门2014 年部门决算总收入 10667.40万元，其中本年收入7515.52万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入7435.82万元，其中政府性基金587.85万元。

2. 事业收入36.17万元。

3. 其他收入43.53万元。

4. 年初结转和结余3151.89万元。

（二）2014 年部门决算总支出10667.40万元，其中本年支出8528.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出3049.24万元。其中，人员支出1237.84万元，公用支出1811.40万元。

2. 项目支出5479.47万元。

3. 结余分配0.06万元。

4. 年末结转结余2138.63万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出7668.57万元，比2013年决算数减少145.2万元，下降1.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他文化支出73.05万元，较2013年决算数增加减少702.62万元，下降91%。主要原因是名城馆提升改造项目工程进度款支付进度差异。

（二）博物馆3981.51万元，较2013年决算数增加2605.68万元，增长189%。主要原因是温泉博物馆工程进度款支付进度差异。

（三）排污费安排的支出4.7万元，较2013年决算数减少576.48万元，下降99%。主要原因是国光公园提升改造、左海公园工程进度款支付进度差异。

（四）工程建设管理386.06万元，较2013年决算数减少313.27万元，下降45%。主要原因是区行政服务中心建设项目工程进度款支付进度差异。

（五）城乡社区环境卫生2984.20万元，较2013年决算数减少885.47万元，增长23%。主要原因是部分工作任务工作量变化及廊线绿道、园林局公厕建设项目工程进度款支付进度差异。

（六）森林培育11.11万元，较2013年决算数减少0.69万元，下降0.06%。主要原因是造林绿化支出数变化。

（七）森林生态效益补偿6.71万元，较2013年决算数增加6.53万元，增长3628%。主要原因发放森林生态效益补偿金。

（八）水资源费安排的支出0.7万元，较2013年决算数增加0.7万元。主要原因发放森林生态效益补偿金。

（九）服务业基础设施建设220.53万元，较2013年决算数减少279.47万元，下降56%。主要原因是闽都温泉旅游文化休闲体验区工程进度支付差异

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出768.93万元，比2013年决算数减少910.59万元，下降54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出0.03万元，较2013年决算数增加减少15.91万元，下降99%。主要原因是金牛山北坡经费支出变更。

（二）城市建设支出762.4万元，较2013年决算数减少898.22万元，下降54%。主要原因是原天峰宾馆至省高院沿线景观整治项目工程进度款支付进度差异。

（三）森林防火0.08万元，较2013年决算数增加0.05万元，增长189%。主要原因是森林防火工作任务变化。

（四）其他森林植被恢复费安排的支出0.17万元，较2013年决算数减少1.29万元，下降88%。主要原因是指标用途变化。

（五）用于体育事业的彩票公益金支出6.25万元，较2013年决算数增加6.25万元。主要原因是支付西河游泳场工程款。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费公共财政拨款支出5.19万元，同比增长10%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费2.83万元， 2014年本单位全年因公出国（境）累计1人次。与2013年相比, 因公出国（境）经费支出增加2.83万元，主要是:董建局长参加市园林局组织的培训班，赴新加坡参加城市园林绿化相应培训。

（二）公务用车购置及运行费2.17万元。其中：公务用车运行费2.17万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.4%，主要是:公务用车运行费降低。
　　（三）公务接待费0.18万元。主要用于接待温泉公园建设左海步栈道接待新加坡客人，累计接待1批次、接待总人数23人。与2013年相比, 公务接待费支出下降92%，主要是:接待任务减少。

附件： 1. 2014年收支决算总表

2. 2014年公共财政拨款支出决算表

3. 2014年政府性基金支出决算表

4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表

附件1 2014年收支决算总表

编制单位：ope体育电竞 园林局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	7,435.82	一、基本支出和项目支出	8,528.72
其中：政府性基金	587.85	工资福利支出	927.62
二、上级补助收入		商品和服务支出	2,259.26
三、事业收入	36.17	对个人和家庭的补助	310.22
四、经营收入		对企事业单位的补贴	7.32
五、附属单位缴款		赠与
六、其他收入	43.53	债务利息支出
其中：本级横向财政拨款		基本建设支出
非本级财政拨款		其他资本性支出	5,024.29
		贷款转贷及产权参股
		其他支出
		二、上缴上级支出
		三、经营支出
		四、对附属单位补助支出
本年收入合计	7,515.52	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.06
年初结转和结余	3,151.89	交纳所得税
基本支出结转	955.74	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转		转入事业基金	0.06
项目支出结转和结余	2,196.14	其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	2,138.63
经营结余		基本支出结转	1,008.93
		其中：财政拨款结转
		项目支出结转和结余	1,129.70
		其中：财政拨款结转和结余
		经营结余
合计	10,667.40	合计	10,667.40
附件2

2014年公共财政拨款支出决算表 编制单位：ope体育电竞 园林局 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类款项 合计 7,668.57 2,971.29 4,697.28 2070199 其他文化支出 73.05 73.05 2110307 排污费安排的支出 4.70 0.11 4.58 2120501 城乡社区环境卫生 2,984.20 2,952.65 31.55 2130205 森林培育 11.11 11.11 2130209 森林生态效益补偿 6.71 6.71 2130331 水资源费安排的支出 0.70 0.70 2070205 博物馆 3,981.51 3,981.51 2120106 工程建设管理 386.06 386.06 2169901 服务业基础设施建设 220.53 220.53
附件 3 2014年政府性基金支出决算表 编制单位：ope体育电竞 园林局 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类款项 合计 768.93 0.27 768.65 2136205 森林防火 0.08 0.08 2136299 其他森林植被恢复费安排的支出 0.17 0.17 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.03 0.03 2120803 城市建设支出 762.40 762.40 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 6.25 6.25 附件4
“三公”经费公共财政拨款支出决算表
编制单位：ope体育电竞 园林局	单位：万元
项目	本年决算数
合计	5.19
1.因公出国（境）费	2.83
2.公务接待费	0.18
3.公务用车购置及运行维护费	2.17
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	2.17

ope体育电竞 园林局

2015年11月9日