2015年度ope体育电竞 园林局部门决算说明

按照《ope体育电竞 财政局关于批复鼓楼区园林局2015年度部门决算的通知》（鼓财决〔2016〕274号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

ope体育电竞 园林局部门的主要职责是：认真贯彻国画有关园林绿化方针、政策，组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》等城市园林绿化法规，并负责检查落实；制定我区年度绿化工作计划，认真组织区政府部署的年度园林绿化建设和管理工作；负责区属公园、街心环岛、街头绿地景点建设和管理；承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

ope体育电竞 园林局包括1个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区园林局本级	参照公务员管理事业单位	8	8
鼓楼区园林管理所	全额拨款事业单位	12	13
福州市乌山历史风貌区管理处	全额拨款事业单位		9
福州市金牛山公园管理处	差额拨款事业单位	3	3
福州市温泉公园管理处	差额拨款事业单位	11	10

三、部门主要工作总结

2015年，鼓楼区园林局部门主要任务是：在区委区政府的领导下，以建设生态园林城市为目标，推进我区园林绿化建设各项工作开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极推进重点工程项目进展：完成黎明湖公园建设、启动于山北坡改造项目建设、积极推进乌山历史风貌区二期保护建设项目、启动温泉公园一期改造提升工程、积极落实城市慢行道建设工作任务、抓好创建国家森林城市各项工作。

（二）继续实施城区“四绿工程”建设。结合全民义务植树活动，实施绿化造林及景观改造，积极推动立体绿化建设，做好区管道路绿地补植和绿化美化工作。

（三）积极推进公共绿地社会化养护工作。

（四）做好古树名木保护工作。

（五）做好“国家文明城市”“国家园林城市”复查迎检工作。

（六）加强道路绿化养管与园林绿化执法工作。

（七）以迎青运会为契机，积极开展“文明城区建设”相关工作。

（八）森林防火和安全生产工作常抓不懈。

（九）圆满完成元宵灯会、乌山花会等文化品牌活动。

四、2015年决算收支总体情况

2015年鼓楼区园林局部门年初结转和结余2018.38万元，本年收入4753.79万元，本年支出4834.01万元，年末结转和结余1938.16万元。

（一）2015本年收入4753.79万元，比2014年决算数减少2761.73万元，减少37％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4721.96万元，其中政府性基金349.99万元。

2. 事业收入31.83万元。

（二）2015本年支出4834.01万元，比2014年决算数减少5833.39万元，减少55％，具体情况如下：

1. 基本支出785.67万元。其中，人员支出738.52万元，公用支出47.14万元。

2. 项目支出4048.34万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出4606.14万元，比2014年决算数减少3062.43万元，下降40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他文化支出236.99万元，较2014年决算数增加163.94万元，增长225%。主要原因是名城馆提升改造项目工程进度款支付进度差异。

（二）博物馆778.04万元，较2014年决算数减少3203.47万元，下降81%。主要原因是温泉博物馆工程进度款支付进度差异。

（三）排污费安排的支出12万元，较2014年决算数增加7.3万元，增长156 %。主要原因是国光公园提升改造支付进度差异。

（四）工程建设管理121.89万元，较2014年决算数减少264.17万元，下降69%。主要原因是区行政服务中心建设项目工程进度款支付进度差异。

（五）城乡社区规划与管理106.52万元，较2014年决算数增加106.52万元，增长100%。主要原因是列支闽江廊线绿道工程建设专户资金。

（六）城乡社区环境卫生3263.03万元，较2014年决算数增加368.83万元，增长13%。主要原因是部分工作任务及工作量变化。

（七）森林培育14.83万元，较2014年决算数增加3.72万元，增加34%。主要原因是造林绿化支出数变化。

（八）森林生态效益补偿5.05万元，较2014年决算数减少1.66万元，下降25%。主要原因发放森林生态效益补偿金。

（九）其他林业支出0.05万元，较2014年决算数增加0.05万元，增加100%。主要原因列支森林生态林保险。

（十）防汛67.74万元，较2014年决算数增加67.74万元，增加100%。主要原因是新增台风抢险救灾经费。

（十一）水资源费安排的支出0.01万元，较2014年决算数减少0.69万元，下降99%。主要原因是列支项目变更，列支公用支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出187.99万元，比2014年决算数减少580.94万元，下降76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城市建设支出87.99万元，较2014年决算数增加减少674.41万元，下降89%。主要原因是乌山一期及屏山公园建设项目支付。

（二）地方旅游开发项目补助100万元，较2014年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是用于支付温博体验馆项目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.9万元，同比下降45%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.9万元。其中：公务用车运行费2.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2015年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车运行费增长34%，主要是:维修费增加。
　 （三）公务接待费0万元。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

1 0.政府采购情况表

ope体育电竞 园林局

2016年9月21日