2017年度鼓楼区园林局部门决算说明

按照《关于批复区园林2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

园林局部门的主要职责是：认真贯彻国家关园林绿化方针、政策，组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》等城市园林绿化法规，并负责检查落实；制定我区年度绿化工作计划，认真组织区政府部署的年度园林绿化建设和管理工作；负责区属公园、街心环岛、街头绿地景点建设和管理；承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区园林局部门包括1个局机关及4个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，鼓楼区园林局部门主要任务是：在区委区政府的领导下，以建设生态园林城市为目标，开展“全民动员、绿化福州”工作，积极推进我区园林绿化建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好党的政治思想建设、党的组织建设、党的作风纪律建设；

（二）全面开展“全民动员、绿化福州”工作，完成公园建设、绿地建设、立体绿化、宣传服务、植树造林等方面园林绿化项目60余个；

（三）积极推进重点工程项目进展：继续推进于山北坡改造项目建设、金牛山公园森林步道建设、温泉公园湖体扩建项目等；

（四）持续推进文明城市建设工作；

（五）继续推进环境综合整治绿化美化工作；

（六）继续做好街头绿地日常养护工作，巩固街头绿地和内河社会化养护管理成果；

（七）继续举办好乌山花节、温泉公园郁金香展等我区品牌文化活动；

（八）抓好创建国家森林城市各项工作，为2017年基本达到国家森林城市建设标准不断努力；

（九）安全生产及森林防火工作抓紧抓实。

四、2017年决算收支总体情况

2017年鼓楼区园林局部门年初结转和结余1880.82万元，本年收入9910.50万元，本年支出7830.82万元，结余分配0万元，年末结转和结余3960.50万元。

（一）2017年收入9910.50万元，比2016年决算数增加5384.34万元，增长119％，具体情况如下：

1.财政拨款收入9738.98万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入36.52万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入135万元。

（二）2017年支出7830.82万元，比2016年决算数增加3589.75万元，增长85％，具体情况如下：

1.基本支出504.32万元。其中，人员支出441.86万元，公用支出62.46万元。

2.项目支出7326.50万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出7649.88万元，比上年决算数增加3498.65万元，增长84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2019999其他一般公共服务支出743.95万元，较上年决算数增加743.95万元，增长100%。主要原因是新增双拥和国防教育示范区建设项目。

（二）2050299其他普通教育支出327.55万元，较上年决算数增加327.55万元，增长100%。主要原因是新增区属学校屋顶绿化建设项目。

（三）2070109群众文化48.2万元，较上年决算数增加48.2万元，增长100%。主要原因是各公园列支元宵灯会布展费用。

（四）2070199其他文化支出36.32万元，较上年决算数增加36.32万元，增长100%。主要原因是历史文化名城馆列支工程款。

（五）2070205博物馆78.16万元，较上年决算数减少421.84万元，减少84%。主要原因是温泉博物馆布展列支工程支付进度款减少。

（六）2110399其他污染防治支出114.1万元，较上年决算数增加114.1万元，增长100%。主要原因是支付国光公园提升改造工程款。

（七）2120106工程建设管理945.52万元，较上年决算数增加372.81万元，增长65%。主要原因是列支鼓楼区行政服务中心工程款增多。

（八）2120199其他城乡社区管理事务支出51.98万元，较上年决算数增加51.98万元，增长100%。主要原因是金牛山公园养管经费增多

（九）2120399其他城乡社区公共设施支出264万元，较上年决算数增加264万元，增长100%。主要原因是支付国光公园提升改造工程款。

（十）2120501城乡社区环境卫生3596.57万元，较上年决算数增加723.98万元，增长25%。主要原因是“全民动员、绿化福州”园林绿化建设项目增多。

（十一）2130205森林培育41.06万元，较上年决算数减少65.42万元，减少61%。主要原因是2017部分造林任务由金牛山公园完成，不在该项级科目列支。

（十二）2130209森林生态效益补偿金13.47万元，较上年决算数增加7.33万元，增加119%。主要原因是拨付2016、2017年森林生态效益补偿金。

（十三）2130221林业产业化20万元，较上年决算数增加20万元，增加100%。主要原因是新增发放2016林业产业发展品牌建设项目奖励金。

（十四）2130305水利工程建设1369万元，较上年决算数增加1369万元，增加100%。主要原因是新增列支温泉公园扩湖项目工程费用。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出3.4万元，比上年决算数增加3.4万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：2120803城市建设支出3.4万元，较2016年决算数增加3.4万元，增长100%。主要原因是列支乌山保护建设工程进度款。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出498.28万元，其中：

（一）人员经费441.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出××万元，同比下降（增长）××%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比,因公出国（境）经费支出持平。

（二）公务用车购置及运行费6.59万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.59万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和217%，主要是:2016年公务车只统计机关事务核编的1辆公车，2017年决算报表口径变更，要求除开公车改革被封存1辆车，我局保留的1辆防火车和1辆园林执法车也应当列入公务车范畴，统计运行费。

（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2016年相比,公务接待费持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出62.46万元，比上年决算数减少0.2%，主要是:办公费差异。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额247.53万元，其中：政府采购货物支出47.53万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个，项目绩效自评报告详见附件11。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表：1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表

11、2017项目绩效自评报告

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2018年11月2日