2017年度ope体育电竞 政府办部门决算说明

目 录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

按照《关于批复鼓楼区政府办2017年度部门决算的通知》（鼓财[2018]476号的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　区政府办的主要职责是：

　　（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议议定事项。

　　（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及中央、省、市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。

　　（三）研究区政府各部门和各街镇请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

　　（四）督促检查区政府各部门、各街镇对区政府决定事项和省政府、市政府、区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区人大及其常委会的决议、决定，区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责省、市、区人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

　　（五）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门与中央驻榕单位、省、市直单位、驻军等关系，并对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

　　（六）根据区政府领导指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策提供服务。

　　（七）负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。负责区突发事件应急委员会的日常工作。

　　（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

　　（九）负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

　　（十）区重点项目建设管理办公室设在区政府办，承担重点项目建设监督管理的职责；加强全区重大项目储备和前期工作，强化重点项目建设信息的研究分析；加强重点项目融资工作职责。

　　（十一）负责区双拥工作领导小组的日常工作。

　　（十二）负责区爱国卫生运动委员会的日常工作。

　　（十三）负责区外事侨务办公室的日常工作。

　　（十四）负责区政府法制办公室的日常工作。负责推进、指导、协调、监督全区政府法制工作，承担区推进依法行政领导小组的日常工作。

　　（十五）负责区人民防空办公室的日常工作。

　　（十六）负责区机关效能建设领导小组办公室（区机关效能投诉中心）的日常工作。

　　（十七）承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，区政府办包括14个机关行政处（科）室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

　　2017年，区政府办主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以“三重三比”竞赛活动为抓手，持续强化政治、纪律、质量、效率、落实、奉献“六个意识”，积极抓好政务，精心管理事务，强化综合协调，狠抓督促落实，提升服务效能，较好地完成了年度各项工作任务，为促进全区经济社会发展作出了积极的贡献。围绕上述任务，主要完成了以下工作：

　　（一）围绕中心、服务大局，参谋助手作用有效发挥。1、文稿精益求精。全年共完成《OPE网址 》、全区经济工作会讲话、经济形势分析会讲话、省市工作检查工作汇报等综合文稿150多篇。2、调研系统深入。先后开展“大摸排、大走访、大调研”活动、连片旧屋区改造、发展现代服务业等专题调研，为全区经济社会发展建言献策。3、信息精准高效。全年共采编和报送信息250多条，一批高质量、有深度、有价值的信息受到上级领导的肯定，信息工作位居全市第二。4、督查狠抓落实。对32次区政府常务会议和2次区长办公会议的312个议题进行跟踪督办、逐一督促落实；跟踪办理区政府主要领导批示件2020份文件，下发督办单1382件次，顺利完成各项工作任务。

　　（二）健全机制、周密严谨，各项工作高效有序运转。统筹协调主动到位。围绕区政府中心工作，强化重点工作协调推进，主动参与攻坚2017、招商2017、水系综合治理等重点项目工作，以及街镇社区养老服务照料中心建设、农贸市场升级改造、“公厕长”制等重点民生工作，及时解决工作推进中遇到的困难和问题，组织安排召开区政府专题协调会100余次，形成会议纪要164篇。组织参与“三合一”会议、招商推介、“这一站，东街口”嘉年华活动、全国文明城市总评及区政府全体会议等大型会议和活动，确保重大活动及会议顺利举行。办文办会严谨细致。严格按照《党政机关公文处理条例》有关规定从严、规范管理文件，坚持“严格、严密、严谨”原则，认真对待办文过程中的每一个细节，进一步完善发文登记、审批、统计制度，对受理的文稿及时盘点清理，切实提高办文效率。全年共编发各类文件697件。坚持高标准、严要求，认真做好会务工作，全年共牵头组织各类会议697次、调研327次，较好完成区政府全体成员会、区政府党组会、区政府常务会等重要会议和各类调研工作。法制保障规范有力。积极靠前服务，融入加快一流法治城区建设，当好法律助手，推进法律顾问制度建设，全区党政机关、街镇、社区法律顾问制度实现全覆盖。强化复议调解，化解行政纠纷。创新复议案件审理方式，切实有效地维护了人民群众的合法权利。全年共收到各类行政复议申请68件，其中依法受理64件，不受理4件，审结63件。各方诉求认真落实。全年共承办区人大代表建议128件、区政协委员提案165件，满意率均为100%。

　　（三）全面从严治党、树好形象，自身建设不断加强。一年来，我办把对党忠诚、履职尽责作为办公室工作的根本生命线，加强自身建设，切实当好区政府的坚强前哨和巩固后院。加强机关党建。旗帜鲜明讲政治，第一时间传达贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威。扎实开展“两学一做”学习教育，组织开展30余次学习交流，在职党员参与在线学习考试达到100%，满分率达100%。组织全办人员观看学习党的十九大、《将改革进行到底》等直播，增强学习效果。抓实廉政建设。班子主要负责同志认真履行第一责任人的责任，研究部署党风廉政建设工作，其他班子成员认真履行“一岗双责”，做到业务工作分管到哪里，党风廉政建设就推进到哪里，对党员干部的教育监督就延伸到哪里。坚持个人有关事项报告制度，认真执行廉洁自律相关规定。践行“五个坚持”。以习近平总书记提出的“五个坚持”为标准，大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神，以“三重三比”竞赛活动为抓手，严格执行机关工作人员日常行为规范，强化“庸懒散拖”问题整治，机关作风持续好转。建立区政府办公室内部管理制度，进一步规范办公室财务、资产管理，编制《ope体育电竞 人民政府办公室工作使用文件汇编》，规范各项办事流程。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年区政府办年初结转和结余216.72万元，本年收入1588.54万元，本年支出1601.82万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余203.44万元。

　　（一）2017年收入1588.54万元，比2016年决算数增加271.79万元，增长20.64％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1588.54万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2017年支出1601.82万元，比2016年决算数增加204.81万元，增长14.66％，具体情况如下：

　　1.基本支出1058.50万元。其中，人员支出874.90万元，公用支出183.60万元。

　　2.项目支出543.32万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出1601.82万元，比上年决算数增加204.81万元，增长14.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010301（行政运行）1226.86万元，较上年决算数增加301.65万元，增长32.60%。主要原因是人员增加，计算口径调整。

　　（二）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）324.96万元，较上年决算数增加137.96万元，增长73.77%。主要原因是今年科目调整，增加了春节及“八一”期间走访慰问驻区部队专项经费，临时工工资计算口径调整。

　　（三）2019999（其他一般公共服务支出）50万元，较上年决算数减少41万元，减少82%。主要原因是减少了代收代付上级下达县（市）区绩效奖励金。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.50万元，其中：

　　（一）人员经费874.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费183.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款27.69万元，同比增长331.30%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费9.22万元，主要用于赴台参加经贸科技考察、文化体育学习、市组举办的创新专题班及赴加拿大、美国等地经贸洽谈。2017年参加其他单位出国团组4个；全年因公出国（境）累计5人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长253.25%，主要是:贯彻实施国家“一带一路”倡议，强化对外交流、业务拓展。

　　（二）公务用车购置及运行费18.47万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费18.47万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量12辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长384.77%，主要是:2016年10月公务车改革后，将12部公务车接管回本单位，2016年支出只有10月以后的支出，2017年度为全年支出。

　　（三）公务接待费0万元。与2016年相比, 公务接待费支出增长0%，主要是:公务接待由区机关事务管理中心安排接待。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度机关运行经费支出183.60万元，比上年决算数增长47.45%，主要是: 增加办公经费支出、增加人员工资支出、科目调整。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额23.91万元，其中：政府采购货物支出23.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个，按照《关于做好2018年预算绩效信息公开工作的通知》要求，我办2017年度项目绩效目标为法律工作、春节期间走访慰问驻区部队，合计投入资金95.64万元，按分类细化列入各项指标，各项考评指标均能达到绩效要求，较好地完成了法制办的各项任务及春节期间走访慰问驻区部队工作项目，绩效自评报告详见附件11。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表：

1、2017年度收支决算总表

　　2、2017年度收入决算表

　　3、2017年度支出决算表

　　4、2017年度财政拨款收支决算总表

　　5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　8、2017年度政府性基金支出决算表

　　9、2017年度部门决算相关信息统计表

　　10、2017年度政府采购情况表

　　11、法律工作、春节期间走访慰问驻军部队项目绩效自评报告