2017年度鼓楼区委政法委部门决算说明

目 录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

按照ope体育电竞 财政局《关于批复鼓楼区政法委员会2017年度部门决算的通知》（鼓财〔2018〕409号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

政法委的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织调查研究依法治区实施中存在的问题，向区委提出建议。

（三）对一定时期内全区的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（四）组织、推动各级各有关部门抓好维护社会稳定工作，督促落实维护稳定的领导责任制，指导、协调处理重大治安问题。

（五）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，努力改善执法环境和条件。

（六）支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合工作，督促、推动大案要案的查处工作；研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（七）了解、掌握社会治安综合治理的全面情况和问题，研究制定综合治理工作的具体政策和措施，督促落实综合治理的目标管理和领导责任制，组织、协调各有关部门参与综合治理，推动综合治理各项措施的落实。

（八）组织、指导政法部门的调查研究工作和宣传教育工作，参与有关地方性法规、规章制度的起草、修改工作；推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（九）研究加强政法部门党的建设、队伍建设和领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（十）督促、指导街（镇）综治办工作。

（十一）组织协调矛盾纠纷的排查调处，负责外来流动人口管理等工作，协助有关部门抓好社区创建工作。

（十二）承办区委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

政法委与综治办及610办合署办公，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年政法委部门主要任务是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及中央、省、市政法工作会议精神，坚持稳中求进总基调，以十九大和安保维稳为主线，以风险隐患排查、矛盾纠纷化解、治安问题整治、社会力量群防“四项行动”为抓手，以社会化、法治化、智能化、专业化“四化”为导向，以加强忠诚、能力、作风建设为载体，扎实推动平安鼓楼、法制鼓楼和过硬队伍建设，为“活优富美”首善鼓楼营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。重点抓好：

（一）全力保安全护稳定促和谐。

（二）以“四化”为导向，推进更高水平平安鼓楼建设。

（三）坚定不移推进社会治理体制改革。

（四）坚定不移推进过硬政法队伍建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年政法委年初结转和结余834.42万元，本年收入1733.33万元，本年支出1643.41万元，年末结转和结余924.34万元。

（一）2017本年收入1733.33万元，比2016年决算数增加315.11万元，增长22.22％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1733.33万元。

（二）2017年支出1643.41万元，比2016年决算数增加399.56万元，增长32.12％，具体情况如下：

1.基本支出198.27万元。其中，人员支出171.95万元，公用支出26.32万元。

2.项目支出1445.14万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1643.41万元，比上年决算数增加399.56万元，增长32.12%，具体情况如下：

（一）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.69万元。主要用于发放“百日攻坚”奖励金。

（二）2013601行政运行610.25万元，较上年决算数增加47.83万元，增长8.5%。主要原因是日常公用经费增加。

（三）2013602一般行政管理事务0.6万元，较上年决算数减少1.13万元，下降65.32%。主要用于扶贫慰问费。

（四）2013699其他共产党事务支出50.5万元，较上年决算数增加37.28万元，增长282%。主要用于平安建设经费。

（五）2040201行政运行（公安）支出783.24万元，较上年决算数增加212.75万元，增长37.29%。主要原因是反恐机动队保安人员增加。

（六）2040204治安管理支出3.4万元，较2016年决算数减少0.03万元，下降0.88%。主要原因是重性精神病人救助资金减少。

（七）2040211禁毒管理支出83.42万元，较2016年决算数减少5.03万元，下降5.69%。主要原因禁毒的办公支出减少。

（八）2049901其他公共安全支出38万元。主要用于拨付司法救助金。

（九）2070109群众文化支出73.31万元。主要用于元宵灯会保障经费。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.27万元，其中：

（一）人员经费171.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.45万元，同比下降275.2%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费1.06万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.06万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车运行费下降292.45%，主要原因是车辆由区机关事务中心统一管理、使用，导致相关车辆运行费用有所下降。　
　　（三）公务接待费0.39万元。累计接待3批次、接待总人数16人。与2016年相比,公务接待费支出下降220%，。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出21.38万元，比上年决算数增长55.72%，主要是:公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额176.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）项目绩效自评报告

2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个，项目绩效自评报告详见附件11。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表：1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

11.2017年项目绩效自评报告

中共ope体育电竞 委政法委员会

2018年11月1日