2017年度鼓楼区总工会部门决算说明

一、部门主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和中共鼓楼区委、福州市总工会在每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，落实好“组织起来，切实维护”的方针，维护职工的合法权益，指导全区基层工会工作，开展工运理论政策的研究。

（二）依照国家法律和工会章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻落实全国总工会和区总工会的各项决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关部门协商解决有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工利益的有关政策、措施的制定，参与对有关法律法规贯彻落实的监督检查。

（四）指导各级工会自身建设和改革，按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，研究制定适合我区工会实际的各项组织制度、民主制度。

（五）协助区委、区政府做好全国、全区劳模的推荐、评选工作，负责全区劳模的管理工作。

（六）负责工会经费的管理、审查、审计工作。

（七）承办区委、区政府和福州市总工会交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区总工会部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，鼓楼区总工会部门主要任务是：在区委和上级工会的正确领导下，在区政府和社会各界的大力支持下，紧紧围绕全区工作发展大局，认真贯彻落实“五个表率”要求，深入开展“三重三比”竞赛活动，不断创新工作思路，狠抓工作落实，团结和动员广大职工，为推动鼓楼经济社会建设做出了一定的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真履行职能，工会帮扶工作水平不断提升；

（二）突出工作重点，团结动员广大职工建功立业；

（三）注重工作实效，努力构建和谐稳定劳动关系；

（四）突出工作重点，扎实推进鼓楼工会改革和换届工作；

（五）围绕中心任务，认真学习贯彻党的十九大精神。

四、2017年决算收支总体情况

2017年鼓楼区总工会部门年初结转和结余43.51万元，本年收入263.82万元，本年支出301.62万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.71万元。

（一）2017年收入263.82万元，比2016年决算数增加45.67万元，增长20.94％，具体情况如下：

1.财政拨款收入263.82万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出301.62万元，比2016年决算数增加116.32万元，增长62.77％，具体情况如下：

1.基本支出186.33万元。其中，人员支出48.59万元，公用支出137.74万元。

2.项目支出115.29万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出301.62万元，比上年决算数增加116.32万元，增长62.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101行政运行2.67万元，较上年决算数增加0.34万元，增长14.59%。主要原因是人员工资增长，相应提高拨缴工会经费。

（二）2010150事业运行0.23万元，较上年决算数增加0.23万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（三）2010201行政运行2.11万元，较上年决算数增加0.07万元，增长3.43%。主要原因是人员工资增长，相应提高拨缴工会经费。

（四）2010250事业运行0.75万元，较上年决算数增加0.75万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（五）2010301行政运行10.83万元，较上年决算数增加4.69万元，增长76.38%。主要原因是人员变动，相应提高拨缴工会经费。

（六）2010303机关事务2.08万元，较上年决算数减少0.07万元，下降3.26%。主要原因是人员变动，相应减少拨缴工会经费。

（七）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.12万元，较上年决算数增加0.06万元，增长5.66%。主要原因是人员工资增长，相应提高拨缴工会经费。

（八）2010401行政运行1.07万元，较上年决算数增加1.07万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（九）2010408物价管理1.66万元，较上年决算数增加1.66万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（十）2010450事业运行0.88万元，较上年决算数增加0.88万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（十一）2010501行政运行0.96万元，较上年决算数增加0.96万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（十二）2010550事业运行1.9万元，较上年决算数增加0.6万元，增长46.15%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴。

（十三）2010601行政运行1.97万元，较上年决算数增加1.97万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（十四）2010650事业运行0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（十五）2010801行政运行1.49万元，较上年决算数增加1.49万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（十六）2010899其他审计事务支出1.61万元，较上年决算数增加1.61万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（十七）2011101行政运行3.69万元，较上年决算减少0.3万元，下降）7.51%。主要原因是人员变动，工会经费减少。

（十八）2011301行政运行1.49万元，较上年决算数增加1.49万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（十九）2011350事业运行1.49万元，较上年决算数增加1.49万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（二十）2012401行政运行0.82万元，较上年决算数增加0.82万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（二十一）2012501行政运行0.48万元，较上年决算数增加0.48万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（二十二）2012601行政运行0.43万元，较上年决算数增加0.43万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（二十三）2012901行政运行57.1万元，较上年决算数增加7.46万元，增长15.02%。主要原因是人员工资变动。

（二十四）2012999其他群众事务支出115.4万元，较上年决算数增加51.77万元，增长81.36%。主要原因是职工送温暖基金从上年50万元增加到100万元。

（二十五）2013101行政运行3.68万元，较上年决算数增加0.27万元，增长7.91%。主要原因是人员工资变动，增加拨缴工会经费。

（二十六）2013201行政运行2.07万元，较上年决算数增加0.19万元，增长10.1%。主要原因是人员工资变动，增加缴交工会经费。

（二十七）2013301行政运行2.55万元，较上年决算数增加1.42万元，增长125.66%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（二十八）2013401行政运行1.39万元，较上年决算数增加1.39万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（二十九）2013450事业运行0.43万元，较上年决算数增加0.43万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（三十）2013601行政运行4.88万元，较上年决算数增加3.5万元，增长253.62%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（三十一）2019999其他一般公共服务支出3.89万元，较上年决算数增加3.89万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（三十二）2030607民兵0.68万元，较上年决算数增加0.68万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（三十三）2040601行政运行2.74万元，较上年决算数增加0.55万元，增长25.11%。主要原因是人员工资变动，增加拨缴工会经费。

（三十四）2050101行政运行0.41万元，较上年决算数增加0.41万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（三十五）2050802干部教育1.35万元，较上年决算数增加1.35万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（三十六）2060101行政运行0.97万元，较上年决算数增加0.97万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（三十七）2060102一般行政管理事务0.74万元，较上年决算数增加0.74万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（三十八）2060701机构运行0.63万元，较上年决算数增加0.63万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（三十九）2069999其他科学技术支出1.13万元，较上年决算数增加1.13万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（四十）2070101行政运行1.37万元，较上年决算数增加1.37万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（四十一）2070201行政运行0.57万元，较上年决算数增加0.57万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（四十二）2070301行政运行0.31万元，较上年决算数增加0.31万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（四十三）2070404广播3.04万元，较上年决算数增加1.88万元，增长162.07%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（四十四）2080101行政运行1.25万元，较上年决算数增加1.25万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（四十五）2080106就业管理事务2.15万元，较上年决算数增加2.15万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（四十六）2080201行政运行1.65万元，较上年决算数增加1.65万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（四十七）2080208基层政权和社区建设0.69万元，较上年决算数增加0.69万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（四十八）2081101行政运行0.82万元，较上年决算数增加0.82万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（四十九）2081601行政运行0.71万元，较上年决算数增加0.71万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（五十）2100101行政运行0.88万元，较上年决算数减少2.04万元，下降69.86%。主要原因是人员变动，减少拨缴工会经费。

（五十一）2100102一般行政管理事务1.23万元，较上年决算数增加1.23万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（五十二）2100401疾病预防控制机构2.39万元，较上年决算数减少0.16万元，下降6.27%。主要原因是人员工资变动，减少拨缴工会经费。

（五十三）2100403妇幼保健机构1.73万元，较上年决算数增加1.73万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（五十四）2100716计划生育机构0.93万元，较上年决算数增加0.93万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（五十五）2101001行政运行7.98万元，较上年决算数增加0.37万元，增长4.86%。主要原因是人员工资变动，增加拨缴工会经费。

（五十六）2110101行政运行1.64万元，较上年决算数增加1.64万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（五十七）2111450事业运行1.91万元，较上年决算数增加1.91万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（五十八）2120104城管执法13.66万元，较上年决算数增加1.59万元，增长13.17%。主要原因是人员工资变动，增加拨缴工会经费。

（五十九）2120106工程建设管理2.87万元，较上年决算数增加2.87万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（六十）2120107市政公用行业市场管理1.55万元，较上年决算数增加1.55万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（六十一）2120199其他城乡社区管理事务支出1.12万元，较上年决算数增加1.12万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（六十二）2120501城乡社区环境卫生6.33万元，较上年决算数增加3.08万元，增长94.76%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（六十三）2150501行政运行0.69万元，较上年决算数增加0.69万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（六十四）2150601行政运行2.6万元，较上年决算数增加2.6万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（六十五）2150799其他国有资产监管支出0.33万元，较上年决算数增加0.33万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（六十六）2160501行政运行1.09万元，较上年决算数增加1.09万元，增长1.09%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

（六十七）2160601行政运行0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100%。主要原因是上年工会经费结转到2017年度拨缴及缴交本年度工会经费。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出186.33万元，其中：

（一）人员经费48.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费137.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比下降100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比,因公出国（境）经费支出下降（增长）0.00%，主要是:本单位2017年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0.00%，主要是:本单位公务车辆改革，不在保留公务用车。

（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数。与2016年相比,公务接待费支出下降（增长）0.00%，主要是:本单位2017年没有公务接待。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出137.74万元，比上年决算数增长80.93%，主要是:2016年度区直机关单位拨缴工会经费因本单位银行账户账号错误退款，结转2017年度支出。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本单位2017年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个，项目绩效自评报告详见附件11。

(绩效自评参照市级)

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表：1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表

11、2017项目绩效自评报告