2018年度鼓楼区侨联部门预算说明

目 录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

2018年鼓楼区侨联预算经区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

侨联部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革、发展、稳定服务。

（二）了解侨情民意，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益，为各级组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）参与协商和推荐市、区人民代表大会、市、区政治协商会议的侨眷代表、委员人选，为侨界人大代表政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

（四）密切联系广大归侨、侨眷和外侨胞、促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来投资服务。

（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳台地区侨团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团联宜活动。

（六）配合有关部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，做好侨务对台工作。

（七）弘扬和培育民族精神；积极开展风外文化、学术交流，为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

（八）加强全区侨联组织建设和干部队伍建设，组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。充分发挥侨联委员参政议政、民主监督及维护侨益的作用，指导基层侨工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

侨联部门仅设一个本部机关，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

依据侨联工作“四项”职能，开展华人华侨的宣传、联络、接待、交流工作，以及重点人士和重点社团的团结友好工作；开展侨法宣传；积极开展创家交流活动；配合处理本区的政治性及重大涉侨事项。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,侨联部门收入预算为84.27万元，比上年增加19.65万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款66.31万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金17.24万元，上级补助收入0.72万元。相应安排支出预算84.27万元，比上年增加19.65万元，其中：人员支出31.63万元，对个人和家庭补助支出3.68万元，公用支出4.8万元，项目支出44.16万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出66.31万元，比上年增加2.41万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012901行政运行（群众团体事务）40.11万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出以及公用支出。

（二）2012999其他群众团体事务支出26.2万元。主要用于区街（镇）、社区侨联补助经费、侨联工作经费以及侨联经费（侨联上交国库，纳入预算管理的房租收入）。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出40.11万元，其中：

（一）人员经费34.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费
2018年预算安排0.2万元。主要用于接待海外侨胞来访等方面的接待活动。与上年相比支出增长100%，主要原因是:新到任领导一名，因工作需要安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，与上年持平；公车购置费0万元，与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年侨联部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.8万元，比2017年增加2.4万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2018年侨联部门政府采购预算总额1.25万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，侨联部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年侨联部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金3.72万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-12018年度部门收支预算总表

3-22018年度部门收入预算总表

3-32018年度部门支出预算总表

3-42018年度部门财政拨款收支预算总表

3-52018年度部门一般公共预算拨款支出预算表

3-62018年度部门政府性基金拨款支出预算表

3-72018年度部门一般公共预算支出经济分类情况表

3-82018年度部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92018年度部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-112018年度部门业务费绩效目标表

3-122018年度部门专项资金绩效目标表