2018年度鼓楼区五凤街道部门预算说明

2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

2018年五凤街道的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助基层党组织加强组织建设和制度建设，发挥基层党组织在社区建设和服务群众中作用。

（八）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五凤街道部门包括1个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数

鼓楼区五凤街道办事处（行政）财政全额拨款1110

鼓楼区五凤街道办事处(集体事业）自收自支8

鼓楼区五凤街道办事处（财政所）财政全额拨款54

鼓楼区五凤街道办事处（计生）财政全额拨款33

鼓楼区五凤街道办事处（社区党组织）财政全额拨款122

五凤街道（经济发展中心）财政全额拨款54

五凤街道（社会管理中心）财政全额拨款1010

三、部门主要工作任务

2018年以来，五凤街道紧紧围绕区委、区政府工作部署，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和 党的十九大精神 ，围绕新发展理念和赶超目标，以抓项目促发展“四晒四比”竞赛活动为契机，进一步提振干部干事创业精气神，有力推进辖区经济和社会各项事业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快发展步伐，全力抓好经济建设。街道严格落实区委、区政府经济工作部署，全力投入鼓楼区2018年抓项目促发展“四晒四比”竞赛活动，努力推动辖区经济发展。一是不断挖掘潜力落实经济指标。二是积极开展“招商2018”专项行动。围绕项目带动招商，主要领导带头招商,全力推进强化招商意识，结合服务企业活动，加大街道招商信息宣传推介力度，形成浓厚的招商氛围和招商工作合力，建立招商引资项目库。三是突出现代服务业综合改革为发展方向。着力提高大自然创意园、左海科技大厦、湖前办公服务楼等商务载体的现代服务业集聚和承载能力，目前我辖区楼宇空置率低于百分之一；年内根据服务业发展五条措施帮助五凤街道树人家政、雪品保洁两家重点服务业企业申报扶持奖励。四是着力巩固商贸业为经济推进支撑。不断强化政策引导、资金和人力资源的投入，着力培植壮大一批贸易规模大、经济效益好、主导产品突出的商贸骨干企业，年内帮助国能发展有限公司申报商贸业扶持奖励。

（二）加快项目建设，发展支撑更加有力。2018年，街道积极响应市、区抓项目促发展“四晒四比”竞赛活动要求，坚持以问题为导向，延续抓项目攻坚良好态势，把力量汇聚在关键节点、薄弱环节和具体问题上，促进第一季度开智学校教学综合楼、金辉珑岳花园二区、中国铁塔公司基站建设项目顺利开工，福建璞璟温泉度假酒店项目顺利竣工。目前，开智学校教学综合楼项目正在进行桩基施工，金辉珑岳花园二区正在进行地下室底板建设，铁塔基站建设正有序推进。同时，与步道办、城建房屋征收工程处紧密配合，积极推进福山郊野生态公园沿线征收工作，全力开展保利天悦花园项目征迁扫尾，加快协调金辉珑岳花园项目铁路水电管线迁移问题，有序推动江厝路银联总厂建设，确保辖区项目建设提速增效。

（三）加强党的建设，不断夯实党建基础。一是加强党员学习教育，增强党员凝聚力。将“三会一课”作为党员教育基础载体和基层党建工作的重要内容，每月对“三会一课”落实情况量化打分，并将考核结果与社区绩效挂钩。深入学习党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是深化社区党组织服务品牌创建。全面推进“一社区一品牌”党组织服务品牌创建活动，11个社区围绕自身党建品牌，积极开展独具特色的党组织服务活动，党组织凝聚力号召力进一步增强，社区管理能力和服务水平进一步提高。

（四）深化管理服务，群众满意度不断提升。一是切实做好民生保障、不断加大城市执法力度。重点抓市容管理，对车辆乱停放、流动摊点、店外经营、户外广告、沿街立面及市政设施进行整治，清理环境“脏、乱、差”和整治“破、旧、乱”现象。二是积极做好精神文明建设。扎实推进文明城市创建常态化建设，深化“我们的节日”主题活动及志愿活动，利用“两微一端”平台积极组织志愿者开展网络文明传播工作，并充分利用宣传栏、公益广告、电子显示屏、遵德守礼牌等载体，广泛宣传“讲文明，树新风”、“迎数字峰会，展文明风采”灯活动，实现文明创建宣传全方位覆盖。

（五）加强综合治理，社会持续和谐稳定。积极推进平安建设、积极做好信访维稳工作。深入开展矛盾纠纷排查治理，各类矛盾隐患得到及时化解。高度重视安全生产。成立全年安全生产领导小组，与辖区单位签订安全生产责任状，结合综治网格加大考核力度。

（六）积极开展双拥活动，促进军民关系和谐发展。驻地部队云集是街道的主要特色。今年以来，街道围绕区委区政府的工作部署，深入开展拥军优属工作，进一步加强军民团结，巩固军民鱼水情。深化国防和双拥宣传教育，积极开展“双拥”活动，落实优抚政策。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,五凤街道部门收入预算为4280.63万元，比上年增加479.49万元，主要原因是2018年经合社及社区的非税收入也纳入预算管理。其中：一般公共预算拨款3680.63万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入600万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4280.63万元，比上年增加479.49万元，其中：人员支出553.98万元，对个人和家庭补助支出79.14万元，公用支出93.55万元，项目支出3553.96万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出3680.63万元，比上年增加479.49万元，主要原因是2018年拨经合社和社区的工作经费相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 214.14万元。主要用于行政人员经费、公务用车及其他支出等开支。

（二）2010650事业运行（财政事务） 48.24万元。主要用于财政所人员经费支出。

（三）2010708协税护税 1万元。主要用于协税护税工作支出。

（四）2019999其他一般公共服务支出 382.58万元。主要用于事业人员经费、公用经费及其他公共服务经费支出。

（五）2040204治安管理 146万元。主要用于综治办工作开支等。

（六）2040604基层司法业务 1万元。主要用于基层司法业务工作开支等。

（七）2070199其他文化支出 5万元。主要用于社区图书馆运营支出。

（八）2080208基层政权和社区建设 2433.36万元。主要用于拨付社区居委会、经合社建设及运营工作经费等。

（九）2100717计划生育服务 114.31万元。主要用于基层计生工作支出。

（十）2120104城管执法 265万元。主要用于城管执法经费开支。

（十一）2120501城乡社区环境卫生 40万元。主要用于辖区卫生清理垃圾清运等开支。

（十二）2299901其他支出 30万元。主要用于市场办工作等开支。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出726.67万元，其中：

（一）人员经费633.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费93.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

　　2018年预算安排0万元，与上年持平。

　 （二）公务接待费

　　2018年预算安排1万元。主要用于招商等方面的接待活动。与上年相比支出增长100%，主要原因是:用于招商等工作。

（三）公务用车购置及运行费

　 2018年预算安排10.1万元，其中：公车运行费10.1万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长53%，主要原因是:2018年增加了城管执法车辆经费预算。

（三）九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年五凤街道部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.55万元，比2017年增加10.95万元，主要原因是2018年增加了公务交通补贴经费预算。

（二）政府采购情况

2018年五凤街道部门政府采购预算总额5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，五凤街道部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年五凤街道部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金734万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表

附表： 3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表