2019年度五凤街道办事处部门预算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公经费支出情况”

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

　　2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　部门主要职责

　　2019年五凤街道的主要职责是：

　　（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

　　（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。

　　（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教 育等工作。

　　（五）发展街道经济，管理街道资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

　　（六）负责卫计、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

　　（七）指导和帮助基层党组织加强组织建设和制度建设，发挥基层党组织在社区建设和服务群众中作用。

　　（八）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。

　　（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。　

　　（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，五凤街道部门包括1个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，五凤街道主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，五凤街道全面贯彻党的十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕新发展理念和赶超目标，以抓项目促发展“四晒四比”竞赛活动为抓手，以“思想再解放、观念再更新、发展再转型”大学习大讨论活动为契机，积极转变思想，全力攻坚克难，推进辖区社会经济各项事业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）深化党政机构改革方面。根据街道的职能定位，优化完善街道党政机构设置，完成街道机构调整工作。按照“4+1”模式，优化设置“4个办公室”：党建工作办公室、营商环境办公室、公共服务办公室、公共管理办公室，综合设置“1个中心”：党建服务中心（便民服务中心）。

　　（二）补齐民生短板方面。2019年力争新建一家居家养老服务照料中心；继续抓好社区综合服务站建设，争取三年内建设形成2个市区标杆社区，9个达标社区。

　　（三）市容管理方面。加大无物业小区管理，组织街道爱卫办、环卫站、物业站等部门对各无物业小区进行考核排名，并将考核情况与绩效挂钩，切实提升辖区环境水平。

　　（四）招商引资方面。延伸招商触角，拓宽招商领域，探索“互联网+”招商，与专业机构合作招商，发挥落户企业作用，以商招商，用好鼓楼人脉资源招商，用好、用足、用活国家、省、市、区出台的一系列鼓励性政策，做好项目对接，促进更多项目落地。

　　（五）加强综治管理。推进综治中心规范化建设；持续抓好扫黑除恶斗争工作，做好信访人员稳控工作，对于新出现的涉军人员，建立“一人一专班”制度，不定期与涉军人员沟通，力争矛盾解决在基层，为辖区居民提供和谐稳定的环境。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,五凤街道收入预算为4719.44万元，比上年增加438.81万元，主要原因是2019年经合社及社区的非税收入也纳入预算管理。其中：一般公共预算拨款4049.44万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入670万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4719.44万元，比上年增加438.81万元，其中：人员支出676.7万元，对个人和家庭补助支出99.06万元，公用支出94.72万元，项目支出3848.96万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出4049.44万元，比上年增加368.81万元，主要原因是2019年拨经合社和社区的工作经费相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）　231.35万元。主要用于行政人员经费、公务用车及其他支出等开支。

　　（二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　157.5万元。主要用于社会综治工作等支出。

　　（三）2010650事业运行（财政事务）　52.33万元。主要用于财政所人员经费支出。

　　（四）2010708协税护税　2万元。主要用于协税护税工作支出。

　　（五）2019999其他一般公共服务支出　788.35万元。主要用于事业人员经费、公用经费及其他公共服务经费支出。

　　（六）2040604基层司法业务　1万元。主要用于基层司法业务工作开支等。

　　（七）2070199其他文化支出　5万元。主要用于社区图书馆运营支出。

　　（八）2080208基层政权和社区建设　2513.44万元。主要用于拨付社区居委会、经合社建设及运营工作经费等。

　　（九）2100717计划生育服务　62.97万元。主要用于基层计生工作等支出。

　　（十）2120104城管执法　182万元。主要用于城管执法经费开支。

　　（十一）2120501城乡社区环境卫生　36.5万元。主要用于辖区消杀工作等支出。

　　（十二）2299901其他支出　17万元。主要用于市场办工作等开支。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出870.48万元，其中：

　　（一）人员经费775.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费94.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排0万元，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排10.1万元，其中：公车运行费10.1万元，公车购置费0万元。与上年持平。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年五凤街道（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.72万元，比2018年增加1.17万元，主要原因是人员增加相应支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年五凤街道政府采购预算总额15万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年底，五凤街道本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年五凤街道共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金898.5万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2019年度收支预算总表

　　3-2 2019年度收入预算总表

　　3-3 2019年度支出预算总表

　　3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

　　3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

　　3-12 2019年度专项资金绩效目标表