2018年度ope体育电竞 文学艺术界联合会部门预算说明

2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

鼓楼区文学艺术界联合会（以下简称：区文联）的主要职责是：

（一）区文联对我区文艺家协会负有联络、协调、服务、指导及管理的职责；区文联通过组织会员的交流活动，密切联系，及时向有关方面反映情况和要求，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用，帮助会员解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。

（二）区文联积极开展与我市各区县之间的文学艺术交流活动，交流经验，互相促进，提高我区文学艺术水平。

（三）区文联引导文艺工作者树立和践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，倡导良好的职业精神、职业道德，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

（四）区文联在上级主管部门的领导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

（五）区文联维护宪法和法律所赋予文艺家和团体会员的合法权益。在会员的合法权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

（六）区文联积极发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，组织文艺界学习党的路线、方针、政策，密切党和政府与文艺界之间的关系，并与政府有关部门密切合作，共同繁荣发展我区文学艺术事业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区文学艺术界联合会包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，鼓楼区文学艺术界联合会主要任务是：坚决贯彻落实区委党代会精神和区委、区政府日常工作部署，按时完成涉及文联的工作任务，认真履行联络协调服务的基本职能，积极开展各种丰富多彩的文艺活动，为不断繁荣鼓楼区文艺事业做出积极的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）多形式多途径组织开展政治理论学习，使文艺工作始终沿着先进文化前进方向有序、健康开展。

（二）不断加强文联自身建设，积极打造学习型、创新型、服务型、和谐型文联组织。

（三）精心组织，积极开展“大美鼓楼”主题主题文艺系列活动、庆祝改革开放40周年文艺系列活动及平安创建主题系列活动，组织各协会（诗社、画院）采风活动，出版《鼓楼文艺》、书法作品集、美术作品集和绘画作品集等。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,鼓楼区文学艺术界联合会收入预算为53.01万元，比上年增加8.82万元，主要原因是:1.人员经费增加2.88万元。2.公用经费增加2.4万元。3.动用结余结转资金业务投入增加3万元。其中：一般公共预算拨款50.01万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金3万元。相应安排支出预算53.01万元，比上年增加8.82万元，其中：人员支出12.59万元，对个人和家庭补助支出2.08万元，公用支出4.8万元，项目支出33.54万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出50.01万元，比上年增加5.82万元，主要原因是:1.人员经费增加2.88万元。2.公用经费增加2.4万元，主要支出项目包括：

（一）2012901 行政运行（群众团体事务）：44.51万元。主要用于人员经费、对个人和家庭补助、公用的支出，以及业务项目的组织艺术家采风、学术交流等活动支出。

（二）2012999 其他群众团体事务支出：5.5万元。主要用于文艺作品集、折枝诗集、画册编印费、稿费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，与上年持平，主要原因是：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出19.47万元，其中：

（一）人员经费14.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。与上年相比持平，主要原因是: 2018年度无此项工作及预算安排。

（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。与上年相比持平，主要原因是: 2018年度无此项工作及预算安排。

（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比持平，主要原因是: 2018年度无此项工作及预算安排。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年鼓楼区文学艺术界联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.8万元，比2017年增加2.4万元，主要原因是：单位主官的人员编制在外单位未调入，但工作运行开支在本单位，经费编入单位部门预算。

（二）政府采购情况

2018年鼓楼区文学艺术界联合会政府采购预算总额8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，鼓楼区文学艺术界联合会本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年鼓楼区文学艺术界联合会共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金11万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-12018年度收支预算总表

3-22018年度收入预算总表

3-32018年度支出预算总表

3-42018年度财政拨款收支预算总表

3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表