2021年度ope体育电竞温泉公园服务中心部门预算

时间：2021-03-04 12:23 来源：鼓楼区温泉公园管理处

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第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2021年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分2021年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

第一部分部门概况

一、部门主要职责

温泉公园服务中心部门的主要职责是：认真贯彻国家有关公园管理的方针、政策，制定公园年度工作计划，认真落实区政府和园林中心部署的公园建设和日常管理工作。

（一）组织公园绿化工程和建设改造等项目的规划和实施。

（二）负责园区内的绿化、保洁养护工作。

（三）负责公园各类公共设施及娱乐活动场地的养护管理。

（四）负责园区内的安全监管，做好日常秩序正常运转工作。

（五）负责来园游客的来访、投诉以及紧急救助等接待工作，并做好群众活动的登记、申报和安全工作。

（六）承办区政府及园林中心交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，温泉公园服务中心部门包括4个（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
温泉公园服务中心	财政差额补助	6	6

三、部门主要工作任务

2021年，温泉公园服务中心部门主要任务是：以“为人民服务”为宗旨，继续加快公园建设和管理步伐，不断提高绿化管理和养护水平，维护公园安定稳定，稳步推进公园各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强社会化管养工作，提升公园养管水平。加强对绿化、保洁及保安养管队伍的监管力度，细化对养管队伍的考核标准，形成各部门日常管理规范，争强精细化养管。

（二）加强公园基础设施维护、保养工作。对公园内老旧、破损的设施及时发现予以更新、维护，确保正常运作。

（三）加强公园自身队伍建设。1、不断完善管理制度，值班人员认真履职，总结归纳每日值班巡查日志并督促管养单位及时整改。2、加强考勤制度，做好机关作风建设；建立管理学习制度，积极参加区委、政府以及园林中心组织的各类学习参观活动，丰富管理理念、拓展发展思路，提升管理人员的综合素质。3、进一步加强机关效能建设，不断提高服务水平，着力解决群众反映的热点难点问题，充分发挥职能作用。抓好公园日常管理工作，重点抓好政务公开、 “12345”投诉件、信访件的办理、安全生产、劳动纪律、行风建设等相关工作，确保公园各方面工作优质高效、平稳运行。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	849.56	一、基本支出	102.86
二、基金预算财政拨款		人员支出	87.8
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	15.06
四、单位其他收入		公用支出
五、单位结余结转资金		二、项目支出	746.7
收入合计	849.56	支出合计	849.56

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表
						单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
402004	鼓楼区温泉公园服务中心	849.56	849.56

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

402004

温泉公园服务中心

2120501

城乡社区环境卫生

849.56

87.8

15.06

746.7

849.56

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	849.56	一、基本支出	102.86
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	87.8
		对个人和家庭补助支出	15.06
		公用支出
		二、项目支出	746.7


收入合计	849.56	支出合计	849.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120501	城乡社区环境卫生	849.56	102.86	746.7

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		849.56
301	工资福利支出	87.8
302	商品和服务支出	746.7
303	对个人和家庭的补助	15.06
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		849.56
301	工资福利支出	97.86
30101	基本工资	19.03
30102	津贴补贴	7.9
30103	奖金	38.7
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	9.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6
30109	职业年金缴费	3.2
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	10.06
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0.04
302	商品和服务支出	746.7
30201	办公费	15.5
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	32.8
30206	电费	30
30207	邮电费	0.7
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	36.5
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	62.5
30227	委托业务费	466.7
30228	工会经费	2
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	2
30299	其他商品和服务支出	98
303	对个人和家庭的补助	5
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0
备注：“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,温泉公园服务中心部门收入预算为849.56万元，比上年减少220.22万元，主要原因是温泉公园林荫跑道项目已完成部分结算及削减一般性业务支出。其中：一般公共预算拨款减少20.22万元，基金预算财政拨款减少200万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算849.56万元，其中：人员支出87.8万元，对个人和家庭补助支出15.06万元，公用支出0万元，项目支出746.7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出849.56万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出（项级科目）87.8万元。主要用于在编人员支出。

（二）对个人和家庭补助支出（项级科目）15.06万元。主要用于退休人员及在职人员公积金支出。

（三）项目支出（项级科目）746.7万元。主要用于日常公园运转支出280万元，社会化养管支出392万元，公厕社会化养管支出36万元，郁金香花展支出38.7万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出102.86万元，其中：

（一）人员经费102.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

本大点下的内容将待绩效目标批复后另行公开，请备注：2021年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

（一）绩效目标设置情况

2021年温泉公园服务中心部门共设置4个项目绩效目标（注：包括1个部门业务费绩效目标和3个专项资金绩效目标），分别是部门业务费280万元，郁金香花展项目38.7万元、社会化养护项目392万元、公厕社会化管理项目36万元，共涉及财政拨款资金746.7万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表
总体目标	公园设施维修水电、时花补植等公园日常运转费用。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：成本目标	90%
		目标2：
		目标3：
	产出	目标1：文明标示更新	2次
		目标2：举报宣传活动	2次
		目标3：
	效益	目标1：环境效益	服务对象满意度达90%
		目标2：社会效益	服务对象满意度达90%
		目标3：

2.部门专项资金绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	1、公厕社会化管理费2、郁金香花展3、社会化养管经费
概况	1、提升公园公厕服务质量和精细化管理水平，优化市民如厕环境。2、郁金香的采购及花卉组景的布展，增添春节元宵两节的节日氛围。3、实现干管分离，在作业方式上实现专业化、一体化，强化服务意识，落实养管质量，确保公园实现高标准养管水平。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：时效指标	90%
		目标2：成本指标	90%
		……
	产出	目标1：预算执行率	90%
		目标2：项目实施过程时效性	90%
		……
	效益	目标1：社会效益	90%
		目标2：可持续影响指标	90%
		……
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3.有关情况说明：无特别说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费：无

（二）政府采购情况

2021年温泉公园服务中心部门政府采购预算总额466.7万元，其中：政府购买服务项目采购预算额466.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，温泉公园服务中心部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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