2019年度鼓楼区总工会部门预算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

鼓楼区总工会的主要职责是：
（一）根据党的路线、方针、政策和中共鼓楼区委、福州市总工会在每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作，开展工运理论政策的研究。
（二）依照国家法律和工会章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻落实全国总工会和区总工会的各项决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关部门协商解决有关问题。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工利益的有关政策、措施的制定，参与对有关法律法规贯彻落实的监督检查。
（四）指导各级工会自身建设和改革，按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，研究制定适合我区工会实际的各项组织制度、民主制度。
（五）协助区委、区政府做好全国、全区劳模的推荐、评选工作，负责全区劳模的管理工作。
（六）负责工会经费的管理、审查、审计工作。
（七）承办区委、区政府和福州市总工会交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区总工会部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，鼓楼区总工会部门主要任务是：在区委和上级工会的正确领导下，在区委和上级工会正确领导下，在区政府的大力支持下，以召开区工会第四次代表大会为契机，积极开展“思想再解放、观念再更新、发展再转型”大学习大讨论活动，认真履行职责，不断创新工作思路，狠抓工作落实，工会组织和工会工作政治性、先进性、群众性显著提高。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕中心任务，认真学习贯彻党的十九大精神；

（二）突出工作重点，扩大帮扶工作覆盖面；

（三）认真履行职能，团结动员职工建功立业；

（四）注重工作实效，努力构建和谐劳动关系；

（五）加强队伍建设，推进全面从严治党主体责任。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鼓楼区总工会部门收入预算为201.4万元，比上年增加13.23万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款146.4万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金55万元。相应安排支出预算201.4万元，比上年增加13.23万元，其中：人员支出52.77万元，对个人和家庭补助支出8.24万元，公用支出9.6万元，项目支出130.79万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出201.4万元，比上年增加13.23万元，主要原因是，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012901行政运行（群众团体事务）70.61万元。主要用于在职人员工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、办公费及退休人员的提租和高龄补贴支出。

（二）2012999（其他群众团体事务支出）130.79万元。主要用于鼓楼区职工温暖工程基金100万元、退休劳模荣誉津贴4.26万元、劳模读书班、疗休养经费4.68万元、临时工工资7.85万元、职工技能竞赛活动专项经费6万元、鼓楼区劳动模范协会工作经费8万元等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出70.61万元，其中：

（一）人员经费61.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元，与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。
（二）公务接待费
2019年预算安排0万元，与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年年鼓楼区总工会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.6万元，比2018年增加4.8万元，与上年相比支出增长0.5%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年鼓楼区总工会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，鼓楼区部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年鼓楼区总工会部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金12.11万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-12019年度收支预算总表

3-22019年度收入预算总表

3-32019年度支出预算总表

3-42019年度财政拨款收支预算总表

3-52019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62019年度政府性基金拨款支出预算表

3-72019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表